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Q

一，1月13日，甲公司委托證券公司代理發(fā)行普通股200萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)4元，按協(xié)議約定，證券公司從發(fā)行收入中提取2%的手續(xù)費(fèi)。 二，、甲企業(yè)1月4日，銷售一批原材料，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 200萬元，增值稅稅額為26萬元，款項(xiàng)己收到 并存入銀行。該批原材料的實(shí)際成本為120萬元。 三，甲企業(yè)1月11日，委托乙公司銷售 商品一批，該批商品的實(shí)際成本為180萬元，商品己發(fā)出，合同約定乙公司應(yīng)按300萬元的價(jià)格對外銷售，甲公司按售價(jià)的8%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。31日，甲公司收到乙公司開具的代銷清單，向乙公司開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元，增值稅稅額為39萬元，并收到乙公司提供代銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票，注明的價(jià)款為24萬元，增值稅稅額為1.44萬元。甲公司尚未收到貨款

2022-12-24 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-24 17:21

1借銀行存款784 貸股本200 資本公積股本溢價(jià)584

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齊紅老師 解答 2022-12-24 17:22

2借銀行存款226 貸其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅26 借其他業(yè)務(wù)成本120 貸原材料120

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齊紅老師 解答 2022-12-24 17:22

3借發(fā)出商品180 貸庫存商品180

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齊紅老師 解答 2022-12-24 17:22

借應(yīng)收賬款339 貸主營業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅39 借主營業(yè)務(wù)成本180 貸發(fā)出商品180

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齊紅老師 解答 2022-12-24 17:23

借銷售費(fèi)用24 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1.44 貸應(yīng)收賬款25.44

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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