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你好借：管理費(fèi)用等 15000 貸：應(yīng)付職工薪酬 15000 等待實(shí)際發(fā)放的時(shí)候借“應(yīng)付職工薪酬---工資 12000 應(yīng)付職工薪酬---社保 3000 貸”銀行存款 12000 應(yīng)付賬款---社保中心 3000

2022-12-22

您好，補(bǔ)計(jì)提工資分錄跟原分錄一樣，借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資 4000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資4000 因?yàn)閭€(gè)稅也不一樣的，最好就是把原分錄沖回，再按93000做分錄借：應(yīng)付職工薪酬——工資93000 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款

2024-12-13

借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款3000 借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資第二，管理費(fèi)用社保公積金貸，應(yīng)付職工薪酬社保公積金借，應(yīng)付職工薪酬社保，其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，公積金貸銀行

2022-10-18

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-05-13

您好，是從工資中少扣了是吧？

2024-11-19

快賬用戶6503 追問(wèn) 2022-12-22 10:41

公司9月應(yīng)發(fā)工資15000元，社會(huì)保險(xiǎn)是3000（公司2000，個(gè)人1000）元，實(shí)發(fā)12000元。 9月做賬如何做分錄？忘記分配單位部分和個(gè)人部分了

齊紅老師解答 2022-12-22 10:44

借：管理費(fèi)用等 15000 貸：應(yīng)付職工薪酬 15000 等待實(shí)際發(fā)放的時(shí)候借“應(yīng)付職工薪酬---工資 12000 應(yīng)付職工薪酬---社保 2000 其他應(yīng)收款---社保 1000 貸”銀行存款 12000 應(yīng)付賬款---社保中心 3000