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你好老師，請(qǐng)問(wèn)2021年12月份預(yù)提了績(jī)效工資20萬(wàn)，2022年5月匯算清繳后也沒(méi)有發(fā)放，年底要怎么平賬
2022-12-19 16:14
2022-12-19 16:15
直接沖減利潤(rùn)分配
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老師 可以具體說(shuō)一下分錄怎么填嗎，謝謝
21年計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：利潤(rùn)分配
怎么平其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸：利潤(rùn)分配
老師，這個(gè)分錄是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅了
是的，本來(lái)就要補(bǔ)交的
好的謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！