老師您好： 我們是銷售皮毛加工的，有投入產(chǎn)出法確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。 上個(gè)月我們?yōu)榱诉_(dá)到稅負(fù)做了未開票收入，確認(rèn)了收入，成本，還有銷售核定進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)月開了銷售發(fā)票，但是與未開票收入的產(chǎn)品不同，沖銷上個(gè)月未開票的賬務(wù)處理怎么做？
同學(xué)你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
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老師您好： 我們是銷售皮毛加工的，有投入產(chǎn)出法確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。 上個(gè)月我們?yōu)榱诉_(dá)到稅負(fù)做了未開票收入，確認(rèn)了收入，成本，還有銷售核定進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)月開了銷售發(fā)票，但是與未開票收入的產(chǎn)品不同，沖銷上個(gè)月未開票的賬務(wù)處理怎么做？
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老師，我們公司銷售貨物的，當(dāng)月貨發(fā)出去了，但是對(duì)方?jīng)]讓開發(fā)票，我們這個(gè)月銷項(xiàng)多，也就沒給客戶開票，次月才進(jìn)行開票，那本月要不要確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認(rèn)收入，那增值稅怎么寫，做未開票收入嗎？還是說當(dāng)月不確認(rèn)收入，可是新收入準(zhǔn)則，不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移，就要確認(rèn)收入嗎？老師，幫忙解答下，謝謝
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老師，我們公司4月份購入和銷售了一批貨物，因?yàn)榘l(fā)票額度不足，稅務(wù)局那邊還沒批下來，所以當(dāng)月沒有開票。但稅局要求我們4月份征期要確認(rèn)未開票收入，但可以按照進(jìn)項(xiàng)的金額和稅額確認(rèn)，這樣就可以先不交增值的那部分稅款了，所以我按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和稅額申報(bào)了未開票收入，但是做憑證我應(yīng)該怎么做呢老師
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因早幾個(gè)月原材料未付款也未開票，現(xiàn)在付款了，現(xiàn)在要開票，是自己開給自己的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，但是這個(gè)月沒有收入，不用開銷售發(fā)票，那增值稅申報(bào)是0，但進(jìn)項(xiàng)稅額是按投入產(chǎn)出法這個(gè)月要申報(bào)嗎？之前原料是暫估，投入產(chǎn)出法核算進(jìn)項(xiàng)是按開票還是實(shí)際購進(jìn)的
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個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得2025年 第二季度，寫的是1-6的累計(jì)額，第一季度開票 10000，第二季度紅沖了5000，除了開票收入沒有其他收入，2025年1-6第二季度的收入如何填報(bào)？
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老師，請(qǐng)教一下：2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了，已經(jīng)匯算了?，F(xiàn)在想去更正2024年季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表，可以嗎？
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我公司是一個(gè)建筑勞務(wù)公司，為建筑工程提供來料加工混泥土，對(duì)方要求我們開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，請(qǐng)問我們應(yīng)該怎樣開票，稅收分類編碼是什么
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老師，準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運(yùn)輸公司，之前都是小股東在做賬，大股東覺得他做的有問題，但是他也不愿意交出來，現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍，發(fā)現(xiàn)問題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)下，然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事，結(jié)合實(shí)際問題看做的對(duì)不對(duì)，我想問我怎么著手，是不是先核對(duì)銀行，看能不能對(duì)上，之后看稅務(wù)申報(bào)的收入和成本和賬務(wù)是否一致，還有哪些，我目前有點(diǎn)沒頭緒
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還得沖銷成本呢？還有我用投入產(chǎn)出法核定的進(jìn)項(xiàng)稅額如何沖銷？
上個(gè)月已經(jīng)繳納了稅款，那么這個(gè)月沖銷銷售核定進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做呢？
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)沖銷就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我們上個(gè)月為了達(dá)到稅負(fù)，做無票收入銷售毛里皮的賬務(wù)處理是：借 應(yīng)收賬款 貸 收入—毛里皮，銷項(xiàng)稅額； 借 成本—毛里皮 貸 庫存商品—毛 里皮 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 成本—毛里皮 負(fù)數(shù) 并已經(jīng)繳納了增值稅。 這個(gè)月開的發(fā)票是銷售羊剪絨。 我們要沖銷上個(gè)月的無票收入，請(qǐng)問老師具體的賬務(wù)處理怎么做？
同學(xué)你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
這就完了嗎？
我如何講這個(gè)問題重新問別的老師？
如何復(fù)制我提出的問題？
同學(xué)你好 直接復(fù)制就可以 成本也是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
關(guān)鍵是這個(gè)銷售核定進(jìn)項(xiàng)，已經(jīng)用它抵扣并繳納了稅款，如果不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，用二者銷售的差額數(shù)量追加銷售核定進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎？
借 成本—羊剪絨 負(fù)數(shù) 貸成本—毛里皮負(fù)數(shù) 然后再做一個(gè)二者數(shù)量差額核定的進(jìn)項(xiàng)稅額 借 成本—羊剪絨負(fù)數(shù) 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣可以嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)可以的