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老師您好: 我們是銷售皮毛加工的,有投入產(chǎn)出法確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。 上個(gè)月我們?yōu)榱诉_(dá)到稅負(fù)做了未開票收入,確認(rèn)了收入,成本,還有銷售核定進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)月開了銷售發(fā)票,但是與未開票收入的產(chǎn)品不同,沖銷上個(gè)月未開票的賬務(wù)處理怎么做?

2022-12-14 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-14 10:13

同學(xué)你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)

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快賬用戶5458 追問 2022-12-14 10:14

還得沖銷成本呢?還有我用投入產(chǎn)出法核定的進(jìn)項(xiàng)稅額如何沖銷?

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快賬用戶5458 追問 2022-12-14 10:17

上個(gè)月已經(jīng)繳納了稅款,那么這個(gè)月沖銷銷售核定進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 10:21

同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)沖銷就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5458 追問 2022-12-14 10:40

我們上個(gè)月為了達(dá)到稅負(fù),做無票收入銷售毛里皮的賬務(wù)處理是:借 應(yīng)收賬款 貸 收入—毛里皮,銷項(xiàng)稅額; 借 成本—毛里皮 貸 庫存商品—毛 里皮 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 成本—毛里皮 負(fù)數(shù) 并已經(jīng)繳納了增值稅。 這個(gè)月開的發(fā)票是銷售羊剪絨。 我們要沖銷上個(gè)月的無票收入,請(qǐng)問老師具體的賬務(wù)處理怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 10:45

同學(xué)你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)

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快賬用戶5458 追問 2022-12-14 10:46

這就完了嗎?

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快賬用戶5458 追問 2022-12-14 10:47

我如何講這個(gè)問題重新問別的老師?

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快賬用戶5458 追問 2022-12-14 10:47

如何復(fù)制我提出的問題?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 11:02

同學(xué)你好 直接復(fù)制就可以 成本也是原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶5458 追問 2022-12-14 11:07

關(guān)鍵是這個(gè)銷售核定進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)用它抵扣并繳納了稅款,如果不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用二者銷售的差額數(shù)量追加銷售核定進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎?

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快賬用戶5458 追問 2022-12-14 11:09

借 成本—羊剪絨 負(fù)數(shù) 貸成本—毛里皮負(fù)數(shù) 然后再做一個(gè)二者數(shù)量差額核定的進(jìn)項(xiàng)稅額 借 成本—羊剪絨負(fù)數(shù) 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 11:13

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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同學(xué)你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
2022-12-14
你好,嚴(yán)格來講,是需要確認(rèn)收入,申報(bào)未開票收入的
2024-03-19
你好 能反結(jié)賬修改嗎 不能的做到這個(gè)月
2021-11-05
?你好? ?你3月做收入 是正確的; 正常做你的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 。 你們賬期 只是收款而已 ;? 你沒有收款 3月掛應(yīng)收賬款即可??
2021-07-14
你好,憑證的話,就需要增加一個(gè)未開票收入
2024-05-20
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