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集食品廠甲(增值稅一股納稅人)，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購火發(fā)10噸，收購發(fā)票注明價款10萬元，驗收后送另一商品加工廠乙(一般納稅人)加工膨化商品，支付加工費價稅合計6.78萬元，取得增值稅專川發(fā)票。(2)三個月前間農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者直接收購的12噸玉米渣，本月將其中的9噸，取得不含稅銷售額4.05萬元;將其中1噸無償贈送給客戶，2噸贈送給日標心貧地區(qū)。(3)生產(chǎn)夾心餅干并銷售，開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額20萬元。(4)本年2月份向農(nóng)民收購的小米因倉庫保管不善發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)，賬面成本2.62萬元(其中包括向一般納稅人支付的運費0.8萬元)，流及的增值稅進項稅額已經(jīng)抵扣。(5)將2014年3月購入的車庫一座銷售，取得價稅合計金額30萬元，取得時的購置價款19.92萬元。(6)修繕倉庫，為修繕倉庫購入貨物和設(shè)計服務(wù)，取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額為1.5萬元。(7)其他資料:①收購的玉米渣，收購憑證注明支付的收購價款3.6萬元、支付運費并取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票1.2萬元;玉米渣及運費相關(guān)進項額已經(jīng)抵扣:(2)本月取得的扣稅憑證符合稅法規(guī)定日均在當(dāng)月抵扣:

2022-12-12 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-12 10:02

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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