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演示賬套

如圖麻煩過程盡可能詳細些謝謝老師

2022-12-10 19:33

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-10 19:41

同學(xué)你好題目正在解答請稍后

齊紅老師解答 2022-12-10 19:59

1應(yīng)繳納的消費稅=290*15%%2B52/1.13*15%=50.40 2應(yīng)繳納的消費稅=（48%2B9.6）/（1-15%）*15%=10.16 3應(yīng)繳納的增值稅=290*13%%2B52/1.13*13%-（48%2B9.6）/（1-15%）*13%=34.87 應(yīng)繳納的城建教育費附加地方教育費附加=（50.40%2B10.16%2B34.87）*（7%%2B3%%2B2%）=11.45

快賬用戶1015 追問 2022-12-10 20:04

老師這個第三問里面的城建稅和教育費附加能分開寫不麻煩解答一下分開的的過程

齊紅老師解答 2022-12-10 20:08

應(yīng)繳納的城建=（50.40%2B10.16%2B34.87）*7%=6.68 應(yīng)繳納的教育費附加=（50.40%2B10.16%2B34.87）*3%=2.86 應(yīng)繳納的地方教育費附加=（50.40%2B10.16%2B34.87）*2%=1.91

快賬用戶1015 追問 2022-12-10 20:47

(1)生產(chǎn)應(yīng)納消費稅：290*15%+52/（1+13%）*15%=50.40（萬元）（2）進口應(yīng)繳納的消費稅：（48+9.6）/（1-15%）*15%=10.16（萬元）（3）應(yīng)繳納的增值稅；290*13%+52/（1+13%）*13%+（48+9.6）*13%=51.17（萬元) 應(yīng)繳納的城建稅:(50.40+10.16+51.17)*5%=5.5865(萬元）應(yīng)繳納的教育費給附加;(50.40+10.16+51.17）*3%=3.5319（萬元) 應(yīng)繳納的地方附加：（50.40+10.16+51.17）*2%=2.3546（萬元）

快賬用戶1015 追問 2022-12-10 20:47

老師我的應(yīng)納增值稅是算錯了嗎和您的不一樣

齊紅老師解答 2022-12-10 20:49

進口部分的增值稅你算的時候沒包括消費稅的