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公司為增值稅一般納稅人,專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)并銷(xiāo)售黃酒,2022年增值稅相關(guān)業(yè)務(wù):因擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù),購(gòu)進(jìn)水泥等工程材料,不含稅購(gòu)買(mǎi)價(jià)格50000元;全部款項(xiàng)已用銀行存款支付;年末購(gòu)進(jìn)糧食600斤,不含稅購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為200元/斤;款項(xiàng)已經(jīng)用銀行存款支付;決議將該批糧食作為年終福利發(fā)送給員工;6月份購(gòu)進(jìn)的一批生產(chǎn)原料,已過(guò)保質(zhì)期無(wú)法再使用,不含稅購(gòu)買(mǎi)價(jià)格10000元;由倉(cāng)庫(kù)保管員賠償損失的80%;購(gòu)進(jìn)不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),不含稅購(gòu)買(mǎi)價(jià)格70000元;另外支付不含稅保險(xiǎn)費(fèi)2000元、不含稅運(yùn)輸費(fèi)1000元;均用銀行存款支付;該設(shè)備預(yù)計(jì)可以使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值13000元;設(shè)備于8月投入使用;年限平均法計(jì)提折舊;向A商場(chǎng)銷(xiāo)售黃酒300噸,含稅售價(jià)565元/噸,成本為300元/噸;給予A商場(chǎng)七折優(yōu)惠,另收取包裝物押金(含稅)1130元;款項(xiàng)均收取存入銀行;年末向B超市銷(xiāo)售黃酒500噸,不含稅售價(jià)400元/噸,該類(lèi)黃酒成本300元/噸;款項(xiàng)尚未收取,合同約定:如果B超市在5天內(nèi)支付款項(xiàng),可以給予2000元的折扣;分別將自產(chǎn)的黃酒20噸發(fā)送給生產(chǎn)人員,該批黃酒的生產(chǎn)成本為200元/噸,對(duì)外不含稅市場(chǎng)售價(jià)為28

2022-12-09 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-09 21:02

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2022-12-09
學(xué)員你好,問(wèn)題不完整
2022-12-11
你現(xiàn)在的具體問(wèn)題是什么?
2022-12-09
你好,學(xué)員,這個(gè)題目不完整的,問(wèn)題是什么的
2022-12-10
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-12-01
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