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老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,我們七月付了六月的進(jìn)貨款,18575這個(gè)分錄怎么寫呢?

2022-12-09 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-09 12:09

借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。

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快賬用戶9478 追問(wèn) 2022-12-09 12:11

六月沒(méi)有掛賬,我也沒(méi)有收到進(jìn)貨發(fā)票,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:11

你好? 借庫(kù)存商品,貸銀行?

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快賬用戶9478 追問(wèn) 2022-12-09 12:14

問(wèn)題是,我們進(jìn)的貨,六月全賣完了,沒(méi)有庫(kù)存了呀,

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:15

把銷售出庫(kù)的分錄也補(bǔ)上。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。

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快賬用戶9478 追問(wèn) 2022-12-09 12:15

你說(shuō)七月補(bǔ)六月的嗎?

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快賬用戶9478 追問(wèn) 2022-12-09 12:17

他沒(méi)發(fā)票,能直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 12:49

是,在七月份補(bǔ)上可以的。 沒(méi)有發(fā)票也這樣寫,分錄 匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅就行了。

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