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.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。2021年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: 1)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款2180000元,同時(shí)收取包裝費(fèi)10900元。 (2)提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款42400元。 (3)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款84800元。 (4)購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,金額800000元,稅額104000元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分別計(jì)算每項(xiàng)業(yè)務(wù)的稅額,最后計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額

2022-12-08 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-08 11:48

您好,解答如下 (1)銷項(xiàng)稅=(2180000+10900)/1.09*0.09=180900 (2)銷項(xiàng)稅=42400/1.06*0.06=2400

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齊紅老師 解答 2022-12-08 12:08

(3)銷項(xiàng)稅=84800/1.06*0.06=4800 (4)進(jìn)項(xiàng)稅=104000 應(yīng)繳納增值稅=180900+2400+4800-104000=84100

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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-12-22
您好,解答如下 (1)銷項(xiàng)稅=(2180000+10900)/1.09*0.09=180900 (2)銷項(xiàng)稅=42400/1.06*0.06=2400
2022-12-08
:(1)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 20000*0.13+52000=54600
2022-11-30
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 26000+52000=78000
2022-05-07
同學(xué)你好,業(yè)務(wù)一是24000加48000
2021-08-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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