老師你好，我家法人10月給他解除勞動合同了，9月計提工資，10月沒給他發(fā)，但是我還是給他代扣個稅了，我回單上的個稅怎么做賬呀？
學員你好，個稅分錄 借：應付職工薪酬 貸：應交稅費 借：應交稅費 貸：銀行存款
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老師我們給員工暫扣了三個月社保，后來沒給交，他基本工資2500報個稅的時候我給他按的2500，但實際發(fā)他手里的是扣除社保后的錢，上個月把扣的三個月的社保錢返給他了，導致他的個稅我多給報了三個月的社保錢數(shù)，怎么辦呢
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老師我們老板讓給他的朋友交社保，勞動合同簽的8月，但是我8和9月帳都做完了，實際發(fā)工資對公上也沒有他們，我該怎么辦
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其他應收款社保個人部分的問題，我每次做賬沒有按照工資單上來，直接工資是倒擠的，現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬，發(fā)9月的工資，我們工資是當月計提當月發(fā)放，所以是計提9月發(fā)放9月，我做的其他應收社保個人算得是 10月扣的款，所以我的其他應收款每月是沒有余額的，我以后想按工資表的來，但是我們工資表人員每個月都有變動，社保扣款有可能10月扣的有9月期間的，但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了，我以后想跟著工資表走，我怎么調賬呢
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老師好，我公司有個兼職員工，兼職了3個月，每個月個稅我按照勞務報酬給他代扣代繳了，現(xiàn)在他合同到期，我要求他去稅務局代開勞務費發(fā)票，代開的金額是不是他這幾個月應發(fā)工資的合計
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老師，我們單位有一個員工，9月份疫情就隔離在家然后一直給他做疫情工資，但是在11月份發(fā)現(xiàn)他已經在別的地方上班了，他也同意扣除我單位發(fā)他的疫情工資，之前疫情工資也沒發(fā)給他，我掛的其他應付，但是人事這邊在做11月份工資的時候做了一個負數(shù)工資（就是之前我們給他正常做的疫情工資），我11月份工資怎么做分錄
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老師，請教下 公司需要注銷，賬務上需要怎么處理呢
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會計學堂電腦端網址有嗎？謝謝老師
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甲公司2×20年至2×22年與固定資產業(yè)務相關的資料如下：資料一：2×20年3月2日，外購一臺需安裝的機器設備，支付購買價款為320萬元、運費為10萬元，設備當日已運抵企業(yè)，款項通過銀行存款支付。2×20年5月15日，設備開始安裝，安裝過程中領用本企業(yè)外購原材料一批，成本為15萬元，市場售價為20萬元，應付安裝人員工資5萬元。資料二：2×20年6月25日，設備安裝完成并達到預定可使用狀態(tài)，交付銷售部門使用。該設備預計使用10年，預計凈殘值為零，采用年限平均法計提折舊。資料三：2×21年6月30日，生產設備因無法滿足使用要求需進行更新改造。當日支付改造支出150萬元，替換設備的賬面價值為55萬元，替換設備的殘料入庫金額25萬元，更新改造滿足資本化條件。資料四：2×21年9月30日，更新改造完成并達到預定可使用狀態(tài)。甲公司預計該設備尚可使用5年，預計凈殘值率為5％，采用雙倍余額遞減法計提折舊。資料五：2×22年9月15日，設備因使用不當報廢，發(fā)生清理支出4萬元。不考慮相關稅費等其他因素。要求：(1)編制甲公司購入及安裝機器設備相關的會計分錄。(2)計
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股權變更，具體個稅收入和印花稅收入，具體怎么填寫？比如20萬實繳，利潤是虧的
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請教，合同為建設活動室，內容包含電視機，桌子椅子等，價格按6000一個平方結算，這種開票稅率開什么，按什么分類來開？
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好的，老師
不用客氣，給個五星好評就行
老師，法人解除勞動合同了，他拿回來的飛機票我給他進哪里合適呢
是解除合同之前發(fā)生的還是
一個是之前一個是之后
之前的可以正常報銷計入管理費用-差旅費，之后的沒辦法在往公司入費用了
做成業(yè)務招待費可以嗎
可以計入業(yè)務招待費
老師，做成差旅費，后面附件一張發(fā)票還需要其他的嗎？
需要有經辦人的報銷單
都沒給他報銷，公司現(xiàn)在沒有收入，統(tǒng)一走的其他應付款，那是需要提交oa完事發(fā)出來嗎，提交完也報銷不了，也要有這個單子嗎？
必須得有審批才能入賬，不然報銷是不合適的
好的老師。
明白了給個五星好評就行