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16某金銀飾品店為增值稅一般納稅人，2019年4月銷售金銀首飾取得不含稅銷售額50萬元。另以舊換新銷售金銀首飾，按新貨物銷售價格確定的含稅收入25.2萬元，收回舊金銀首飾作價11.7萬元(含稅)。當期可抵扣進項稅額7萬元。該金銀飾品店當月應納增值稅()萬元

2022-12-06 21:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-06 21:37

您好，是這樣的(25.2-11.7)/1.13*13%%2B50*13%-7=1.05309734513，這樣的哈

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您好，是這樣的(25.2-11.7)/1.13*13%%2B50*13%-7=1.05309734513，這樣的哈
2022-12-06
同學你好 該金銀飾品店當月應納增值稅()萬元?！?0*17%加（25.2-11.7）/（1加17%）*17%減8.17=2.29
2022-05-31
你好 消費稅=（10.17加上2.26）/（1加上13%）*5%=0.55 增值稅=（10.17加上2.26）/（1加上13%）*13%=1.43 城建稅=（0.55加上1.43）*7%
2020-05-28
1）計算甲企業(yè)以金銀首飾抵償欠款的增值稅銷項稅額。 10*13%=1.3
2022-03-28
你好，1. 常規(guī)零售部分 - 含稅銷售額 = 10.37 - 1.13 = 9.24萬元 - 不含稅銷售額 = 9.24 ÷ (1 + 13%) ≈ 8.18萬元 - 銷項稅額 = 8.18 × 13% ≈ **1.06萬元** 2. 以舊換新部分 - 實際收取含稅差價 = 1.13萬元 - 不含稅銷售額 = 1.13 ÷ (1 + 13%) = 1萬元 - 銷項稅額 = 1 × 13% = **0.13萬元** - **總銷項稅額** = 1.06萬元 + 0.13萬元 = **1.19萬元**
2025-05-13
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