Q
老師，如果是12月份出現(xiàn)負(fù)差，那可以跟之前的納稅期應(yīng)交增值稅額互抵嗎？還是不能抵了？還是統(tǒng)一計(jì)算全年的應(yīng)交增值稅額，再統(tǒng)一交增值稅呢？
2022-12-04 14:20
2022-12-04 14:21
你好，是可以抵之前交的增值稅的。
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如果一年內(nèi)一納稅期增值稅是5元，二納稅期增值稅是-4元，三納稅期增值稅是-3元，那年末應(yīng)交增值稅是5-4-3=-2元，也就是應(yīng)該增值稅是2元吧？
你好，就不用交增值稅了。
她這里怎么說要交呢？
第一次6第二次18，然后年末6-18=-12，也就要交12增值稅第二次-18
你好，這個(gè)是借貸平衡了，不用交。
她這里舉例說還剩12，不能抵了，該怎么交就怎么交，要自己承擔(dān)
你好，可以抵的，借方的18抵了6還剩下12.