你好直接退貨就可以的
一般納稅人,賣貨的款打到對公賬戶必須要給客戶開發(fā)票嗎?現(xiàn)在客戶不想額外加稅點,那我們是不是可以報價的時候把稅點的錢加到賣價上?這樣就可以客戶不加稅點,我們也能正常開專票?
是不是,我們買的時候收到了發(fā)票的東西,賣的時候才能開發(fā)票給買家?要是我們買回來沒有收到發(fā)票的,賣出時,我們可以開發(fā)票出去嗎?謝謝
我們公司去年買的鋼筋是4000塊錢,今年的鋼筋漲到了六七千一噸,那我今年可不可以在我的4000塊錢上加15%的利潤?也就是,賣4600,這樣符不符合市場規(guī)則,怕不怕查?
老師好 我們要開30萬的發(fā)票出去 現(xiàn)在要購買進項票 賣家要收三個點 那我現(xiàn)在讓賣家凱多少金額我們可以省錢呢 我們是小規(guī)模 增值稅1% 所得稅2.5%
老師,問下我們現(xiàn)在平買平賣,有一筆供應商給我們開的票金額和我們賣出去金額一樣,但是我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照買進來的不含稅發(fā)票入成本,但是開出去的收入比成本小了幾分錢,現(xiàn)在成本比收入多幾分錢,怎么解決可以調(diào)賬
小企業(yè)會計準則下,賣二手車的處置收益放什么科目?資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收入?
你好,老師,資產(chǎn)負債表里的所有科目的期末余額減去期初余額都等于什么呀
環(huán)我用測量計測量完后總出紅色不出語音也不出字是什、門口題
老師請問收到經(jīng)營租賃-租金發(fā)票需要申報印花稅嗎
老師,新接手了一個公司,上個會計沒有建賬,報表全是捏造的,銀行余額都對不上,想聽學堂課哪節(jié)課有呢?
老師,辦公電腦5599做固定資產(chǎn)還是費用
老師你好電子過路費是什么
老師請教一下,我公司實際發(fā)生70多萬工資,但是我只申報了40多萬的個稅。我我調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳表,我的實際發(fā)生的70多萬改填入賬載金額還是哪兒
老師是不是7月的發(fā)票做到8月賬里也可以
房產(chǎn)公司工地項目用電記在什么科目?
可是這是20年買的,現(xiàn)在都22年了,發(fā)票也抵扣了
你好你開信息表 對方給你開負數(shù)發(fā)票 只要能開出來就可以
不會呀,老師能不能講仔細一點,我在那里開信息表
稍等我給你發(fā)過步驟去
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
我這邊操作了以后,對方在那邊紅沖了嗎?
你好是的,是這么做的。
這樣的話對方做賬麻不麻煩呢應該怎么做?
借預付賬款或者是銀行存款貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
銷售方應該怎么記賬?這個是不是應該是我記賬?我是購買方,應該這樣記賬
剛才那個是購買方的 銷售方紅沖收入之前的分錄不變,金額是負數(shù)。
就是開了票兩年了,紅沖也是這樣做就可以是吧?
我們是購買方,已經(jīng)付了他款了,然后我這樣作進項稅轉(zhuǎn)出,款是不是還得跟他要回來?
你好是 需要退給你錢的