別的公司給我們建筑公司開的材料票，沒有付款，我憑票做貸方：預(yù)付賬款 -某公司 借：？？？寫什么比較合適
你好，借原材料，貸應(yīng)付賬款，xx公司。
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你好，我們付給百貨公司幾十萬，對(duì)方開了預(yù)付卡的開票明細(xì)給我們，我們一次性付給他，請(qǐng)問我轉(zhuǎn)賬摘要寫預(yù)付款比較好，還是采購款比較好？
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老師，我們公司開出25萬的發(fā)票給對(duì)方，我們是咨詢顧問公司，因?yàn)橐咔闆]去對(duì)方公司進(jìn)行咨詢，對(duì)方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對(duì)方，對(duì)方也沒付款給我們，現(xiàn)在稅務(wù)查，請(qǐng)問我們?cè)趺磳懖牧媳容^好
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老師，我們公司開出25萬的發(fā)票給對(duì)方，我們是咨詢顧問公司，因?yàn)橐咔闆]去對(duì)方公司進(jìn)行咨詢，對(duì)方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對(duì)方，對(duì)方也沒付款給我們，現(xiàn)在稅務(wù)查，請(qǐng)問我們?cè)趺磳懖牧媳容^好
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老師，我們是建筑公司，有人掛靠我們公司資質(zhì)，付材料款的時(shí)候都是他打款過來我們給供應(yīng)商付材料款，但是當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，所以我們做了預(yù)付賬款，開發(fā)票給甲方的時(shí)候我們沒有收稅金，他把材料發(fā)票拿來抵扣不夠的時(shí)候我們才收取稅金，預(yù)付的材料我們也要算稅金嗎
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付材料款給對(duì)方公司，我寫的借應(yīng)付賬款-xx公司，貸：銀行存款，但對(duì)方?jīng)]開票過來，我賬上就有余額，我需要調(diào)整嗎？
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老師，債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí)，借:營業(yè)外支出20，貸，預(yù)計(jì)負(fù)債20，這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的，假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100，借:所得稅費(fèi)用25，貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢，實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
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為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整，資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
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給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
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怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
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我公司收到廠家開具的負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)38464.45，會(huì)計(jì)做了如下的賬務(wù)處理，我不太明白他第1筆分錄貸記：預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記：預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬？？？？老師
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老師，您好，一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn)，收到2025年6月第一筆時(shí)借：銀行存款250000 貸：預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借：應(yīng)收賬款450000 貸：其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）11904.76。是這樣處理嗎
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出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
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郭老師，那天我提問的，分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案，結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加，讓我們備案總結(jié)構(gòu)，然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu)， 您那時(shí)說，這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司，獨(dú)立核算的，不合并不要填寫，是什么意思？那是需要做嗎？
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第三題怎么解，思路是什么
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原來給這個(gè)公司里記得借：預(yù)付賬款 貸方：銀行存款
這個(gè)是支付的，你付款了之后才做這個(gè)。
以往你對(duì)我講過一預(yù)到底
對(duì)，他公司以前有付過的，也有票當(dāng)時(shí)
你好，借原材料，貸預(yù)付賬款。
那別人開的勞務(wù)票沒有付款，怎么做？
你好，之前沒有業(yè)務(wù)往來的，借工程施工勞務(wù)費(fèi)貸應(yīng)付賬款。
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
有業(yè)務(wù)往來的，還用預(yù)付，但是放貸方：預(yù)付？
你之前看一下他往來科目用的是哪一個(gè)，如果是預(yù)付賬款的話，你貸方還是預(yù)付賬款，如果是應(yīng)付帳款的話，就是用應(yīng)付賬款。
對(duì)方公司開的材料票，我不計(jì)入借：原材料，直接工程施工-材料可以？
是啊，不入庫的可以這么做。
可以的，不入庫的，可以這么做的。
我們公司不入庫的，來了材料就用了，有時(shí)就是不了解別人為什么還做借：原材料
需要入庫的可以做原材料。