因為是充值平臺的，支付記錄都找不到了，都是很久累計的

Na，那現(xiàn)在對方能給你們開一個收據(jù)嗎？

可以在平臺把支付記錄截圖，但是賬務怎么處理會比較好了

借應付賬款，貸其他應付款個人。

現(xiàn)在是收到了全部的發(fā)票，也是這樣入賬嗎

你好，當時你分錄怎么做的？借銷售費用貸應付賬款，應該是做這個吧？

拿到發(fā)票的時候是這樣入賬的，但是現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)應付是負數(shù)了，所以才問下，這樣是不正確的吧，所以想調(diào)整

發(fā)票是多少？你們單位支付了多少？你賬上做了多少？

都是現(xiàn)金支付的，之前的人都沒有做賬進去，然后我這邊就收到了發(fā)票，但是發(fā)票要入賬吧，發(fā)票的金額是累計金額，按發(fā)票金額做賬就可

借銷售費用貸應付賬款怎么會出現(xiàn)負數(shù)余額，這個應付賬款還沒有支付，應該是在貸方有余額才對。

意思就是，現(xiàn)在賬面的應付賬款是20萬，然后這個發(fā)票按30萬入賬，按全年下來，應付就成負數(shù)了，而且這個應付賬款的20萬，有對應的供應商沒有開票的

你好，你能寫一下你的分錄嗎？你這樣描述的話，你應該是欠人家的錢

我現(xiàn)在做的分錄就是你寫的這個，借銷售，貸應付，因為這家公司都是基本上都是現(xiàn)節(jié)，沒有啥很多貨款欠，欠的貨款才幾十萬，但是這個廣告費發(fā)票就有 40多萬了，那如果這樣入賬，現(xiàn)在把應付的款付了，這個40多萬不就是負數(shù)了嗎？

借銷售費用40萬，貸應付賬款40萬，你做的是這個嗎？收到了40萬的發(fā)票。

是的，這個做了，上個月收到發(fā)票就是按這個入賬的，因為這個是他們從開公司到現(xiàn)在，累計好幾年的廣告費，都是直接掃碼充到平臺的，之前都沒有入賬，這個支出，但是現(xiàn)在就是突然出現(xiàn)這么多發(fā)票，支付記錄是全部查的到，金額也對應的上，

你好，那就是對方欠了你的發(fā)票。

可以這樣理解，但是之前的支出沒有做賬進去，所以現(xiàn)在拿到這么多發(fā)票不知道如何處理會好些，

你好 補上就可以的