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老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人跨季度開了沖紅全額專票,但是當(dāng)季度只開了差額普票,沒有開專票,增值稅申報(bào)表怎么填?

2022-11-11 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-11 11:24

你好,那你得填寫負(fù)數(shù)銷售額。

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齊紅老師 解答 2022-11-11 11:24

他的是3%的嗎?如果是的話,第一行和第二行里面填寫,你如果自己申報(bào)不了的話,去稅務(wù)局。

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快賬用戶9979 追問 2022-11-11 12:49

是5%的,他之前開錯(cuò)了

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快賬用戶9979 追問 2022-11-11 12:50

填負(fù)數(shù)報(bào)不了

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齊紅老師 解答 2022-11-11 12:52

你好,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局申報(bào)。

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