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Q

老師好，公司購買的中秋月餅送客戶，進(jìn)項稅可以抵扣嗎

2022-11-10 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-10 10:00

學(xué)員你好，進(jìn)項稅可以抵扣，但是需要視同銷售計算銷項稅額

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快賬用戶6276 追問 2022-11-10 10:02

已經(jīng)抵扣了，怎么計算銷售稅額

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:02

銷售價是多少，不含稅金額*稅率，一般是按購進(jìn)價作為銷售價

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快賬用戶6276 追問 2022-11-10 10:05

我已經(jīng)申報抵扣了，沒有計算銷售稅額

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快賬用戶6276 追問 2022-11-10 10:06

這個有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:06

那就補到下期申報也可以

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快賬用戶6276 追問 2022-11-10 10:08

意思就是不能抵扣了，有一部分給員工也不能抵扣稅額嗎？

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快賬用戶6276 追問 2022-11-10 10:08

這要怎么做分錄呢？

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:10

給員工做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6276 追問 2022-11-10 10:11

那意思就是福利和招待費進(jìn)項稅都不能抵扣了？

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:15

是的，福利和招待費進(jìn)項稅都不能抵扣

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快賬用戶6276 追問 2022-11-10 10:15

費用可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:16

不是個人消費的這種可以

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學(xué)員你好，進(jìn)項稅可以抵扣，但是需要視同銷售計算銷項稅額
2022-11-10
您好， 這個不可以抵扣的
2023-09-30
您好，是可以的，作為業(yè)務(wù)招待費，借管理費用——業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款
2022-09-18
中秋買月餅送給客戶開的專票，不能抵扣。
2022-09-06
您好 中秋節(jié)后月餅送客戶開的專票，不可以抵扣
2020-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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