Q
我司符合增值稅加計抵減10%政策。9月增值稅申報表中加計抵減余額有30W還未用。現(xiàn)在11月初要報10月的稅務(wù)，請問10月進項10萬，銷項20萬，應(yīng)該怎樣分錄呀
2022-11-02 16:37
2022-11-02 16:39
一，當(dāng)時加計扣除做了賬務(wù)處理嗎？
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加計扣除只是在增值稅申報表做了，賬務(wù)上未處理過，因為我司正在建設(shè)工廠購買了很多機器設(shè)備，進項很充足還有留抵，也是10.15才申請了進項留抵退稅。現(xiàn)在就想先用掉加計抵減這部分不交稅，應(yīng)該怎么處理呀？畢竟這部分過了12.31就不生效了
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入30萬， 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項20萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項10萬， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅10萬 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除10萬。
老師這個加計三十萬必須做分錄嗎，因為我們這個月交稅的話也才10萬，萬一以后也用不到了，那不是多計入營業(yè)外要交所得稅嗎
老師您這個分錄是指10月賬里面的全部分錄嗎
那你就做第一個分錄10萬，其他的不做。
老師，哪一個分錄做10萬哇
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入10萬，這一個這一個。
這個不就是第一個分錄嗎？