3.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：(4)銷售汽車裝飾物品，取得不含稅收入3萬(wàn)元；提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入1.5萬(wàn)元；出租汽車取得不含稅租金收入0.6萬(wàn)元(5)銷售2006年12月購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備，售價(jià)為5.15萬(wàn)元該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；(6)因管理不善丟失一批本年5月購(gòu)入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面成本為0.8萬(wàn)元 上述增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)證根據(jù)以上業(yè)務(wù)回答下列問(wèn)題：(1)計(jì)算一般計(jì)稅法下甲公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額(保留到小數(shù)點(diǎn)后三位)；(2)分析確定甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額及需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)行稅額；(3)分析確定甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅合計(jì)金額
你好需要計(jì)算做好了給你
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我們是一般納稅人，取得的二手機(jī)動(dòng)車普票，沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)，又二手機(jī)交易出去了，按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
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老師無(wú)票支出，我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫，比如采購(gòu)辦公用品，我可以寫無(wú)票支出，報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品，就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
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老師，意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師，無(wú)票支出寫摘要欄，匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
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老師，意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
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老師，無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎？比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票，但原材料還要加工成庫(kù)存商品，才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣的原材料無(wú)票支出，匯算也調(diào)增嗎？還是怎么處理
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老師，我想問(wèn)一下寫摘要的問(wèn)題，比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保，做一張憑證，摘要欄都寫發(fā)放某月工資，還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊，那種合適，我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
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老師，那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫在摘要欄可以嗎？這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少，可以嗎
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老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
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老師好！公司二月份注冊(cè)清算已繳企業(yè)所得稅款2800元，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？
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老師匯算清繳的時(shí)候，其他可以填無(wú)票支出，那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票，是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎？還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
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對(duì)的，計(jì)算步驟和結(jié)果
我很著急，能快點(diǎn)嘛？
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算60/1.06*0.06=3.40 業(yè)務(wù)2福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣，轉(zhuǎn)出0.5 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)10*0.13+0.09=1.39 應(yīng)交增值稅是3.40-（1.39-0.5）=2.51
你這答案不對(duì)，不是這個(gè)題
不，福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣，需要轉(zhuǎn)出
那為什么要減去0.5啊？
你這答案不對(duì)，不是這個(gè)題，你弄混了
我看到了我弄混了我接著發(fā)給你
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 （3+1.5+0.6）*0.13=0.663 業(yè)務(wù)5應(yīng)交增值稅5.15/1.03*0.02=0.1
業(yè)務(wù)6進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是0.8*0.13=0.104
老師，您這題沒(méi)有做完啊？
你這里只有3個(gè)業(yè)務(wù)看到的