上個(gè)月做賬計(jì)提了企業(yè)所得稅，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不需要繳納企業(yè)所得稅，要怎么沖回來(lái)。做賬
你好學(xué)員，反方向沖回
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你好，我的第二季度企業(yè)所得稅做了延緩繳納稅款，然后我做了計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。我現(xiàn)在到第四季度了，企業(yè)是虧損，就不需要繳納企業(yè)所得稅了，我之前計(jì)提的分錄怎么辦。怎么沖回
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Q
企業(yè)所得稅上季度提多了，這個(gè)月要沖回，會(huì)計(jì)分錄怎么做賬
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Q
以前都沒(méi)交過(guò)企業(yè)所得稅，所以每月沒(méi)有計(jì)提，這個(gè)月繳納了企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
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Q
當(dāng)月申報(bào)的是上月預(yù)繳的企業(yè)所得稅，那做上個(gè)月賬時(shí)所得稅是不是要做上月的企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅是這個(gè)月扣的。
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Q
上一季度企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提，這月收到銀行扣繳上一季度企業(yè)所得稅回單，需要計(jì)提上月的嗎，滯納金咋做賬
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老師這題的答案是對(duì)的嗎
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老師，原材料供應(yīng)商開不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎？可以代替嗎
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
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一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎，銷項(xiàng)稅額也是免
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老師，這題B為什么是對(duì)的呢，不應(yīng)該是從第一次收入，也就是21年，享受三免三減半政策嗎？
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如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
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去年的銷售成本多出了，現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，怎么調(diào)整
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這張是要計(jì)提的原材料，其中圈起來(lái)金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
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甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人，實(shí)繳出資合計(jì)100萬(wàn)，現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬(wàn)元，股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，42萬(wàn)元發(fā)給A請(qǐng)問(wèn)A要交什么稅？ A占股15%，B35%，C52%，只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款，再分給BC倆人！所有者權(quán)益金額：56萬(wàn)元
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老師請(qǐng)問(wèn)下，我們公司是一般納稅人，公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎？
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上個(gè)月做賬 借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。這個(gè)月做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸所得稅費(fèi)用？？？
是的，這個(gè)月做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸所得稅費(fèi)用
摘要怎么寫比較合適
沖銷某某筆憑證，學(xué)員
老師，我想了一下，應(yīng)該直接做一個(gè)之前憑證的負(fù)數(shù)就可以吧，借貸方向好像不能改？
老師，我想了一下，應(yīng)該直接做一個(gè)之前憑證的負(fù)數(shù)就可以吧，借貸方向好像不能改？ 可以的