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Q

老師 做進項稅額轉(zhuǎn)出時候 加計抵減部分也要轉(zhuǎn)出 加計抵減部分怎們做分錄

2022-10-24 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-24 09:32

?計提加計抵減額：借：應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減，當月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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快賬用戶7808 追問 2022-10-24 09:33

老師 我問的是做進項稅額轉(zhuǎn)出時候 加計抵減部分怎么做分錄 是不是 借 應交稅費-應交增稅--加計抵減（負數(shù)）貸 營業(yè)外收入（負數(shù)）

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:39

同學你好 對的 這個分錄正確

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?計提加計抵減額：借：應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減，當月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-10-24
這個不用轉(zhuǎn)出的，稅務局要求你們轉(zhuǎn)出嗎？
2022-07-28
你好 填寫加計扣除抵減金額
2021-02-03
你好，進項稅轉(zhuǎn)出和加計抵減不一樣，企業(yè)購進的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營性損失)，以及將購進貨物改變用途(如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等)，其抵扣的進項稅額應通過應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目，不予以抵扣。
2021-09-13
同學你好，在實際交稅時加計抵減是計入營業(yè)外收入或其他收益，然后期末轉(zhuǎn)入本年利潤的；
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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