老師是公司每月給出納做費(fèi)用付出的款項(xiàng)。

借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款 公戶提現(xiàn)金的 公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人賬戶 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 現(xiàn)金給他個(gè)人借其他應(yīng)收款 貸庫(kù)存現(xiàn)金

謝謝老師！

不用客氣 周末愉快

謝謝老師！老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表中，應(yīng)交稅費(fèi)為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？

老師，進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月未抵扣完的，要怎樣賬務(wù)處理？

看下那個(gè)明細(xì)余額在借方了 有留底？

是啊，每個(gè)月都有留一部分進(jìn)項(xiàng)稅

那就是這個(gè)原因 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

老師，當(dāng)月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，我的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 然后到下月抵扣的時(shí)候做相反分錄沖減對(duì)嗎？謝謝老師！

你好，沒(méi)有認(rèn)證的直接借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸銀行存款就是了。你做的那個(gè)分錄是什么意思

不知道，我應(yīng)該是做錯(cuò)了

發(fā)票到了咋做的 你看之前

老師，是新注冊(cè)的公司，是我做賬，老師，每月的購(gòu)進(jìn)，都有付款給供應(yīng)商，并且也收到了進(jìn)項(xiàng)票。

你看發(fā)票到了分錄怎么做的

發(fā)票到了，借：庫(kù)存商品—A產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貨：應(yīng)付賬款—某公司（當(dāng)月有付款給供應(yīng)商，也有銀行回單）

老師，購(gòu)進(jìn)貨物，有付款，貨：銀行存款對(duì)嗎？我是貨應(yīng)付賬款

那你沒(méi)有認(rèn)證你就做了進(jìn)項(xiàng) 后期做待認(rèn)證的對(duì) 沒(méi)有付款就做應(yīng)付賬款 這個(gè)沒(méi)關(guān)系

謝謝老師！