沒有呢呢

可以把您科目余額表跟利潤(rùn)表截圖給我看看嗎

麻煩您看看

還有一張

您銷售費(fèi)用上期本年累計(jì)233314.87 本期銷售費(fèi)用發(fā)生額42930.16 本年累計(jì)233314.87%2B42930.16=276245.03? 利潤(rùn)表本年累計(jì)金額276282.53 差額276245.03-276282.53=-37.5 是這個(gè)差額吧？ 請(qǐng)問當(dāng)期銷售費(fèi)用有這個(gè)差額發(fā)生嗎？ 或者銷售費(fèi)用明細(xì)可以截圖嗎 前面月份本年累計(jì)正確的吧

我找了沒有找到一樣金額的

有沒有兩筆加起來的金額？或者您截圖銷售費(fèi)用明細(xì)賬我看看

請(qǐng)您幫忙看看 謝謝

這個(gè)數(shù)據(jù)跟科目余額表數(shù)據(jù)是一樣的 沒有錯(cuò)誤 跟利潤(rùn)表的本月數(shù)也是一樣的 您可以看下本年累計(jì)欄次 取數(shù)設(shè)置嗎

其它都是對(duì)的，就是銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用有差額

當(dāng)月有沒有新增明細(xì)科目？ 取數(shù)設(shè)置也沒有錯(cuò)誤 管理費(fèi)用差額是多少

銷售費(fèi)用差額37.5，管理費(fèi)用差額83265.96

本月數(shù)都是正確的 就是相差本年累計(jì) 對(duì)么?? 當(dāng)月有新增科目嗎

對(duì)，相差本年利潤(rùn)，新增科目有可能有

那您看下新增科目的發(fā)生額是多少

這都不記得了呢，我查了之前的，2021年11月份也有這樣的情況，全部都對(duì)，利潤(rùn)總額相差0.24，但和資產(chǎn)負(fù)債表的對(duì)應(yīng)關(guān)系也是對(duì)的