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演示賬套

Q

甲酒店為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲住宿服務(wù)，2019年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)服務(wù)：（1）提供餐飲服務(wù)，取得不含稅銷售額 320 萬元；提供住宿服務(wù)，取得不含稅銷售額 190萬元。 (2）提供會議服務(wù)，取得不含稅銷售額 150 萬元；提供車輛停放服務(wù)，取得不含稅銷售額 80萬元。 (3）購進(jìn)- 一批高檔紅酒，取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額120萬元。 (4）對酒店內(nèi)部進(jìn)行裝飾修繕，從小規(guī)模納稅人處取得的代開增值稅專用發(fā)票上注明的金額為 320萬元。《5）向當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老院贈送一批自產(chǎn)的食品，本企業(yè)同類產(chǎn)品不含稅市場價格為 50 己知：銷售貨物增值稅稅率為 13%；不動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為 9%：生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)《除有形動產(chǎn)租賃服務(wù)和不動產(chǎn)租賃服務(wù)外）增值稅稅率為 6%；建筑服務(wù)增值稅稅率為 9%。銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅稅額怎么算為什么？

2022-10-16 17:55

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-16 18:24

你好（1）餐飲服務(wù)=320*0.06=19.2，住宿服務(wù)=190*0.06=11.4 （2）會議服務(wù)=150*0.06=9，車輛停放服務(wù)=80*0.09=7.2 （3）高檔紅酒進(jìn)項(xiàng)稅額=120*0.13=15.6 （4）裝修進(jìn)項(xiàng)稅額=320*0.03=9.6 （5）銷項(xiàng)稅額=50*0.13=6.5

快賬用戶4148 追問 2022-10-16 18:30

本月應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅稅額分別怎么算啊

本月應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額
本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
本月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅稅額
分別怎么算啊

齊紅老師解答 2022-10-16 18:41

銷項(xiàng)稅額=19.2%2B11.4%2B9%2B7.2%2B6.5=53.3 進(jìn)項(xiàng)稅額=15.6%2B9.6=25.2 應(yīng)納增值稅=53.3-25.2=28.1

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