我還沒有統(tǒng)計，就只是第一步，發(fā)票抵扣勾選了，然后這個怎么撤銷？需要撤銷嗎？

你好，抵扣勾選找到這個發(fā)票前面的對號去掉提交。

我剛剛發(fā)現(xiàn)報表里的期初數(shù)不對，以前改了是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款2個科目，我假如下個月再改的話，這個月申報表申報掉會影響嗎？

是不是有重分類的？

有可能是我結(jié)賬以后又多做了這個憑證

你好，這個分錄是什么業(yè)務(wù)的？

這個分錄是發(fā)現(xiàn)有兩個一樣的往來，所以弄到了一個上面

那你這個分錄在下一個月做。

是不是要把這個分錄刪除？才能夠恢復(fù)原樣

已經(jīng)申報的情況下不要再修改了。

我申報的報表那個時候是對的，我估計是以后才改的，12月份我打印出來的報表和申報的報表是一樣的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)打印出來的報表和自己財務(wù)軟件系統(tǒng)里的變成不一樣了

你看一下是不是已經(jīng)重分類了，你做了這個分錄，對你的資產(chǎn)負債表影響的就是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就是期初余額總數(shù)就是少了4萬，是差在這兩個科目，我應(yīng)該刪除嗎？

是的是的，需要刪除 你可以把這個分錄放到今年。

那我今天必須要申報掉的，我這種情況影響今年的企業(yè)所得稅嗎？因為我現(xiàn)在生病了，我今天要報掉的，我想等到我生病來了之后再改這個財務(wù)報表，這個對其所得稅沒有影響吧？