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第一季度開了60萬的普票,稅額1%,稅已交,第三季度因業(yè)主要更換專票,所以,沖了60萬的普票,去稅務(wù)局問了開了稅額1%的專票,應(yīng)該怎么報(bào)稅?

2022-10-14 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-14 16:13

你好;? 你3季度? 紅沖了普票60萬;? 你又開 了60萬專票出去; 其他還開了什么發(fā)票沒有。? ?

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快賬用戶4539 追問 2022-10-14 16:14

又開了稅額3%的專票40萬

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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:17

你好;? ?那你這樣的話;? ?就是? 普票就是負(fù)數(shù) 60萬 寫10欄次去 ; 專票 在1欄次和? ?2欄次專票 寫100萬 。?

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快賬用戶4539 追問 2022-10-14 16:20

但是60萬交過稅了

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快賬用戶4539 追問 2022-10-14 16:24

重新開的稅額是1

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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:26

?你好如果繳納過的;? 會(huì)自動(dòng)取數(shù)據(jù)的 出來的; 你只需要核對(duì)下金額是否對(duì)的?

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