你好，發(fā)票是100，稅額是13，借應交稅費，應交增值稅13，貸應付賬款，下個月發(fā)票到了，借庫存商品100，貸應付賬款100。

就是分兩個月做嗎？不能做一筆，發(fā)票到了直接粘憑證后面嗎？老師

你好做想做一筆可以的，自己合并到一塊。

發(fā)票到了當月憑證后面，或者上一個月的憑證后面都可以。

做一筆的話分錄該怎么做呢？老師

借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項貸應付賬款。

好的，老師，那怎么才能又把他轉(zhuǎn)成銷售費用呢？

贈送出去，借銷售費用，貸庫存商品，應交稅費、應交增值稅銷項。

好的，知道了，老師！老師，進項跟銷項每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

可以年末做，也可以月末做，都可以的。

老師，我其中有一張發(fā)票上個月已經(jīng)付款了，當時我做了銷售費用，但發(fā)票我這個月都勾選抵扣了，現(xiàn)在該怎么做？

你好，之前價稅合計全部做了銷售費用嗎？

現(xiàn)在借應交稅費、應交增值稅進項，借銷售費用附屬。

借：應交稅費～應交增值稅進項 貸：銷售費用～贈品 這樣的分錄嗎？老師

你好，可以的，可以這么做。

老師，我這個價稅合計全部做了銷售費用，我現(xiàn)在做分錄是全部做嗎？價稅合計7200，9%的稅率，分錄這樣做嗎：借：應交稅費-應交增值稅進項稅7200 貸：銷售費用7200 我怎么感覺不對呢？

你好，填寫的是發(fā)票的稅額。

比之前多做了銷售費用，你現(xiàn)在紅沖銷售費用應該是稅額啊，你怎么還填寫價稅合計

哦哦，那我還需要紅沖另一部分金額嗎？老師

你好，金額的那一部分不用做。

你只需要調(diào)整錯誤的那一部分就可以的。

好的，老師，謝謝，因為我剛來公司，沒有任何一個人帶我，什么都需要自己摸索，所以麻煩老師了