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老師，我想問(wèn)一下我是一般納稅人，9月開的一張普票開成了免稅率，開錯(cuò)了，應(yīng)該是13%的稅率，我怎么處理，怎么申報(bào)9月的增值稅報(bào)表

2022-10-10 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-10 17:05

你好，這種情況的話，你可以跟你們稅務(wù)局溝通一下，能不能自已算出來(lái)一個(gè)稅額，然后直接填到報(bào)表上，但是得問(wèn)稅務(wù)局行不行。如果在外網(wǎng)填不上的話，得讓他們同意直接去大廳讓柜臺(tái)給咱們填寫。

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-10 17:06

不過(guò)自己就是有點(diǎn)兒吃虧，吃虧在哪里呢？我們要按照咱現(xiàn)在開的那個(gè)發(fā)票上那個(gè)不含稅金額來(lái)乘以13%乘算出稅額來(lái)，你這樣的話，你可以看一下，應(yīng)該是有點(diǎn)兒吃虧的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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