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1. A公司為增值稅一般納稅人, 4月購(gòu)進(jìn)貨物一批, 取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,貨款為2000萬(wàn)元,增值稅稅額260萬(wàn)元,當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷(xiāo)售給賓館和作為小規(guī)模納稅人的個(gè)體零售商,取得含稅銷(xiāo)售收人分別為1755.89萬(wàn)元和467.95萬(wàn)元。個(gè)體零售商將購(gòu)進(jìn)的貨物銷(xiāo)售給消費(fèi)者,取得含稅銷(xiāo)售收入370.8萬(wàn)元。A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額分別為 [填空1] 萬(wàn)元、 [填空2] 萬(wàn)元 。(保留兩位小數(shù))

1. A公司為增值稅一般納稅人, 4月購(gòu)進(jìn)貨物一批, 取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,貨款為2000萬(wàn)元,增值稅稅額260萬(wàn)元,當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷(xiāo)售給賓館和作為小規(guī)模納稅人的個(gè)體零售商,取得含稅銷(xiāo)售收人分別為1755.89萬(wàn)元和467.95萬(wàn)元。個(gè)體零售商將購(gòu)進(jìn)的貨物銷(xiāo)售給消費(fèi)者,取得含稅銷(xiāo)售收入370.8萬(wàn)元。A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額分別為  [填空1] 萬(wàn)元、 [填空2] 萬(wàn)元 。(保留兩位小數(shù))
2022-10-09 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-09 18:37

你好同學(xué) A公司應(yīng)繳納的增值稅=(1755.89%2B467.95)/1.13*0.13-260 個(gè)體零售商應(yīng)繳納的增值稅=370.8/1.03*0.03

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你好同學(xué) A公司應(yīng)繳納的增值稅=(1755.89%2B467.95)/1.13*0.13-260 個(gè)體零售商應(yīng)繳納的增值稅=370.8/1.03*0.03
2022-10-09
A公司應(yīng)該繳納的增值稅=(1755.89%2B467.95)/1.13*13%-260。個(gè)體戶是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在免稅。
2022-10-10
你好 A公司應(yīng)繳納的增值稅稅額=(1755.89萬(wàn)%2B467.95萬(wàn))/1.13*13%—260萬(wàn) 個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=370.8萬(wàn)/1.03*3%
2022-10-14
同學(xué)您好,百貨商場(chǎng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是1500*16%=240,銷(xiāo)項(xiàng)稅是(1989加351)/(1加16%)*16%=322.76,應(yīng)交增值稅是322.76-240=82.76, 個(gè)體零售商的是(411-351)/(1加16%)*16%
2021-11-27
同學(xué)你好 請(qǐng)問(wèn)零售超市的增值稅怎么算?——180/(1%2B3%)*3%
2022-02-16
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