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某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，適用稅率13%，2021年9月“應交稅費-未交增值稅期初貸方余額為53726元，當月發(fā)生的涉稅經(jīng)濟業(yè)務如下（1）3日，外購一批低值易耗品，取得的增值稅專用發(fā)票注明金額20000元，稅額2600元；支付運輸費用，取得的增值稅普通發(fā)票注明金額776.7元，稅額23.3元。（2）8日，繳納上月應交而未交增值53726（3）8日，外購速凍食品發(fā)給全體職工，取得的增值稅專用發(fā)票注明的金額52000元，稅額670元，款已支付（4）10日，盤點庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)盤虧2箱，賬面價值共計16000元。該月生產(chǎn)成本中外購項目金額占全部生產(chǎn)成本的60%，外購項目適用的增值稅稅率按13%計算。經(jīng)查為管理不善導致（5）12日，將自產(chǎn)的一批產(chǎn)品投資給長江公司，其賬面價值共計40000元，投資協(xié)議價按其市場售價為44000元確定（6）15日，銷售產(chǎn)品不含稅銷售額250000元，因購買數(shù)量較大，給予客戶20%的商業(yè)折扣，折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明，貨款已收到（7）18日，購入原材料50噸，每噸不含稅價格2500元，材料已入庫，收到的增值稅專用發(fā)票注明金額125000元，

2022-10-03 18:58
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齊紅老師

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2022-10-03 19:00

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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