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保定市某生產(chǎn)企業(yè)為般納稅人，適用的稅率為13%，（1)銷(xiāo)售產(chǎn)品拾某商場(chǎng)，收取貨款，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，取得的不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元。(2)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品，收取貨款，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，取得含稅銷(xiāo)售額28.25萬(wàn)元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價(jià)為10萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率為10%，該產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。(4)2021年4月份購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)使用的小轎車(chē)1輛，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，取得的含稅銷(xiāo)售額11.3萬(wàn)元，該車(chē)原值9萬(wàn)元，已提折舊5000元。(5)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購(gòu)價(jià)20萬(wàn)元，支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，當(dāng)月中旬將購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。(6)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明支付的貨款80萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額10.4萬(wàn)元，另支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

2022-10-02 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-03 08:46

你好同學(xué) 1銷(xiāo)項(xiàng)=80*0.13 2銷(xiāo)項(xiàng)=28.25/1.13*0.13 5進(jìn)項(xiàng)=20*0.09*0.8%2B5*0.09*0.8 6進(jìn)項(xiàng)=10.4%2B6*0.09

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