麻煩老師看看稅務(wù)師這道簡答題，進(jìn)行解釋，拜托了
學(xué)員你好 企業(yè)當(dāng)年的銷售(營業(yè))收入=8000-7-20-38%2B10%2B60=8005(萬元) 業(yè)務(wù)招待費限額1=實際發(fā)生額的60%＝45*60%＝27（萬元） 業(yè)務(wù)招待費費限額2=8005*0.005=40.025???所以限額是27??調(diào)增18萬元
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老師，減去7萬、20萬、38萬是什么意思呢
國債利息收入7是放在投資收益 ，金融債券利息20放在投資收益 ，分回的稅后利潤38也是投資收益都不構(gòu)成計算業(yè)務(wù)招待費扣除限額口徑的收入，扣除限額的收入主要指的就是主營業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入和視同銷售收入
老師，下面還有一個47和23呢
債務(wù)重組47按現(xiàn)在的政策是不算收入，直接差額部分計入其他收益；捐贈只是需要計算銷項稅額，按賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)
下面不是還有一個23呢
捐贈只是需要計算按照23銷項稅額，按賬面價值20結(jié)轉(zhuǎn)，不確認(rèn)收入
企業(yè)當(dāng)年的銷售(營業(yè))收入=8000-7-20-38+10+47+23=8015(萬元)，老師，答案是這樣的呢
那個我認(rèn)為是不需要算這個的收入的。捐贈收入還有債務(wù)重組收入，另外更正下無形資產(chǎn)那個60，我看成轉(zhuǎn)讓使用權(quán)了，那個也不能計入銷售（營業(yè)）收入