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你是使用的是會計準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則？

2022-09-28

借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅，營業(yè)外支出，貸：銀行存款

2022-09-29

您好，1既然虛開就紅字沖回成本，2補計提企業(yè)所得稅

2022-06-15

借：應(yīng)付賬款 30? 貸：未分配利潤 30 補交稅金借：未分配利潤? 貸：銀行存款

2022-06-15

借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費、查補稅款，借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行存款，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，附加稅借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款，然后把以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

2023-09-12

快賬用戶6759 追問 2022-09-28 16:59

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

齊紅老師解答 2022-09-28 17:02

關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)出30萬的成本？虛開的發(fā)票？

快賬用戶6759 追問 2022-09-28 17:03

是的，虛開發(fā)票30萬，已經(jīng)重新申報補稅了

齊紅老師解答 2022-09-28 17:04

那么，錢付了沒呢，還是掛賬？

快賬用戶6759 追問 2022-09-28 17:05

之前的賬是用其他應(yīng)收款-個人沖的

齊紅老師解答 2022-09-28 17:11

借：其他應(yīng)收款-個人300000 貸：利潤分配-未分配利潤300000 補提所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅補交稅費借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ? ?營業(yè)外支出-滯納金貸：銀行存款

快賬用戶6759 追問 2022-09-28 17:12

好的，謝謝

齊紅老師解答 2022-09-28 17:15

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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