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老師,稅務(wù)局打電話說我們增值稅有加計抵減的沒做,這個怎么查啊

2022-09-13 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-13 16:38

附表四,加計扣除一般項目里面你填寫了嗎?

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快賬用戶4128 追問 2022-09-13 16:39

我不知道填啥啊??隙]填

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:40

你好,那你不是要查做沒做,只要沒有填寫的就是沒有做。

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:40

如果你確定不確定,符合不符合要求,你看一下你現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù),郵政電信服務(wù)這幾個占總收入的50%以上嗎?如果是的話,就符合加計扣除。

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快賬用戶4128 追問 2022-09-13 16:42

我加計抵減沒填。稅務(wù)局老師打電話說我們有加計抵減的沒填。那不就是肯定要做加計抵減。這樣的話我要填什么?

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快賬用戶4128 追問 2022-09-13 16:42

讓更正上個月的增值稅申報表

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:43

你好,加計扣除聲明填寫了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:43

你從幾月份開始符合要求的?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:43

得先去填寫加計扣除聲明,如果是從一月份符合要求的一到八月份的進(jìn)項稅額乘以抵扣率填寫到附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面。

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快賬用戶4128 追問 2022-09-13 16:44

哎。我也不知道。我看看開票系統(tǒng)里面的資料吧

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:44

你當(dāng)時什么時間接手的?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:44

都是一年一做的,你在一月份的時候就應(yīng)該填寫啊。

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