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老師，想咨詢，預(yù)交9000＞銷項-進項=7000 這個分錄，月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

2022-09-09 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-09 14:17

你好； 你預(yù)交了多少 ； 你科目做的那個； 你銷項稅 和進項稅分別金額多少；? ?這樣好判斷科目。? ??

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快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:24

銷項 76788.98 進項 69771.5 預(yù)交 9174.31

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快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:25

銷項，進項，就是正常做。預(yù)交也是正常交？

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快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:25

銷項-進項=應(yīng)納7017.48 預(yù)交了9174.31

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齊紅老師 解答 2022-09-09 14:28

?你好；? ? ? ?預(yù)交是? 你做的啥科目 ； 我看看好怎么來結(jié)轉(zhuǎn)下? ；相當于你 還留底了 部分金額了? ?

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快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:33

對頭，預(yù)交，我就是直接應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-09-09 14:35

?你好；? ? 那你就做 ： 借? ? 銷項稅76788.98； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? ? 貸進項稅69771.5?? ?；應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅9174.31；? ? ?；結(jié)轉(zhuǎn) ：借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；?

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快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:40

未交增值稅，哪兒來的？

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齊紅老師 解答 2022-09-09 14:41

?你好； 轉(zhuǎn)出未交增值稅金額? ?和你未交增值稅金額一樣的 ；? ? ?未交增值稅 = 銷項稅? -進項稅 - 預(yù)交增值稅??

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快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:43

借 銷項 76788.98 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2156.83 貸 進項 69771.5 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 9174.31

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快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:43

是不是轉(zhuǎn)出多交的增值稅？

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齊紅老師 解答 2022-09-09 14:48

?你好 ；? ?我習慣做轉(zhuǎn)出未交增值稅科目； 你可以做? ? ?多繳增值稅開么； 可以的??

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快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:50

我剛剛寫的這個有沒有問題？

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快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:50

還有我剛剛做的時候，沒有轉(zhuǎn)出，直接貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅

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快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:51

這樣也沒有問題吧。

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快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:51

剛剛結(jié)賬了，不行我得反結(jié)賬回去。

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快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:57

還沒有回答完？又結(jié)束了？

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齊紅老師 解答 2022-09-09 14:57

?你好 ；? ? ?是的；? 這樣就可以了。? 你可以寫轉(zhuǎn)出未交 增值稅或者 多繳增值稅都可以的；? ? ??

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你好； 你預(yù)交了多少 ； 你科目做的那個； 你銷項稅 和進項稅分別金額多少；? ?這樣好判斷科目。? ??
2022-09-09
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2024-02-20
你好 一般納稅人期末要結(jié)轉(zhuǎn) 你好同學： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2021-03-02
你好，你這個待認證進項稅額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022-10-21
項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理，當銷項大于進項時要計提，1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-08-22
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