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你好；你預(yù)交了多少；你科目做的那個(gè)；你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅分別金額多少；? ?這樣好判斷科目。? ??

2022-09-09

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2024-02-20

你好一般納稅人期末要結(jié)轉(zhuǎn) 你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2021-03-02

你好，你這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

2022-10-21

項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提，1、計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

2022-08-22

快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:24

銷項(xiàng) 76788.98 進(jìn)項(xiàng) 69771.5 預(yù)交 9174.31

快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:25

銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，就是正常做。預(yù)交也是正常交？

銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)納7017.48 預(yù)交了9174.31

齊紅老師解答 2022-09-09 14:28

?你好；? ? ? ?預(yù)交是? 你做的啥科目；我看看好怎么來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)下? ；相當(dāng)于你還留底了部分金額了? ?

快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:33

對(duì)頭，預(yù)交，我就是直接應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅

齊紅老師解答 2022-09-09 14:35

?你好；? ? 那你就做：借? ? 銷項(xiàng)稅76788.98；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? ? 貸進(jìn)項(xiàng)稅69771.5?? ?；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅9174.31；? ? ?；結(jié)轉(zhuǎn) ：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；?

快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:40

未交增值稅，哪兒來(lái)的？

齊紅老師解答 2022-09-09 14:41

?你好；轉(zhuǎn)出未交增值稅金額? ?和你未交增值稅金額一樣的；? ? ?未交增值稅 = 銷項(xiàng)稅? -進(jìn)項(xiàng)稅 - 預(yù)交增值稅??

快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:43

借銷項(xiàng) 76788.98 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2156.83 貸進(jìn)項(xiàng) 69771.5 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 9174.31

是不是轉(zhuǎn)出多交的增值稅？

齊紅老師解答 2022-09-09 14:48

?你好；? ?我習(xí)慣做轉(zhuǎn)出未交增值稅科目；你可以做? ? ?多繳增值稅開么；可以的??

快賬用戶8583 追問 2022-09-09 14:50

我剛剛寫的這個(gè)有沒有問題？

還有我剛剛做的時(shí)候，沒有轉(zhuǎn)出，直接貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅