是滴，材料款也對公賬戶打了，就是沒有開票，材料早都用完了

你好，借原材料，貸預(yù)付賬款。如果是去年用的，借以前年度損益調(diào)整貸原材料。

當(dāng)時我已經(jīng)做了預(yù)付賬款-甲公司，貸；銀行存款。現(xiàn)在是沒有發(fā)票啊，我能做原材料入庫么，沒有發(fā)票應(yīng)該不能當(dāng)做成本吧

你好，沒有發(fā)票，有實際業(yè)務(wù)可以做賬的，沒有規(guī)定不可以做賬，做賬可以沒有發(fā)票，只不過是稅法上你沒有發(fā)票沒法抵扣所得稅，不允許稅前扣除。

那就是我直接做成原材料，不做成成本是吧，但是原材料已經(jīng)用完了，是沒有的，我是不是得還做一筆分錄把原材料抵消掉

你好，你需要做的，你的材料已經(jīng)領(lǐng)用出去了，如果你不做的話，你的材料賬實不一樣了，不是嗎？

那具體的這兩筆分錄老師您能給我寫出來嗎，感謝

寫了 借原材料，貸預(yù)付賬款。如果是去年用的，借以前年度損益調(diào)整貸原材料。已讀 2022-09-08 09:37

好的，謝謝老師