有前2個(gè)月開始交住房公積金了，但專項(xiàng)扣除里沒減，所以個(gè)稅申請(qǐng)更正，差價(jià)給退回

你好；? ? 那你 收回來 ； 退給員工；? ? ? 直接做； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 ；? 借? ?之前你貸方有余額的?

您的意思是收回來后個(gè)稅貸方有余額的，對(duì)嗎？所以再退給員工

你好； 是的；? ? 這樣的話； 正常你之前是貸方有余額的； 比如你 應(yīng)該繳納10 ； 你扣除了12 ； 退了 2 ； 這樣做上面分錄做2 就可以平衡的??

嗯嗯，知道了，謝謝您

?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?

老師，不好意思再問您一個(gè)問題，21年1月轉(zhuǎn)接這個(gè)公司，固定資產(chǎn)轎車1月份還要計(jì)提一次才能計(jì)提完，可是我錄入卡片時(shí)累計(jì)折舊里填錯(cuò)金額了，例如 原價(jià)1000 元，累計(jì)折舊900.00, 21年1月再計(jì)提100元就計(jì)提完，可是我在累計(jì)折舊里填入1000元了，變成已計(jì)提3年11個(gè)月就已計(jì)提完了。剛剛發(fā)現(xiàn)21年1月期初填錯(cuò)金額了，這樣的怎么處理好？

正常是原價(jià)1000元，累計(jì)折舊900，凈值100?？墒且蛱铄e(cuò)金額變成原價(jià)1000累計(jì)折舊1000凈值0。預(yù)計(jì)折舊時(shí)間4年，已計(jì)提3年11個(gè)月凈值0

你好 ；? ? 期初錯(cuò)誤了；? 你這個(gè)是建賬的時(shí)候期初錯(cuò)誤了 ； 還是 卡片錄入錯(cuò)誤了 ； 卡片錯(cuò)誤了去修改固定資產(chǎn)卡片即可? ?

建帳時(shí)候的期初錯(cuò)了

?你好；期初錯(cuò)誤了。 你期初數(shù)據(jù)? 是不是本身建賬錄入的不對(duì)； 你數(shù)據(jù)都錄入錯(cuò)誤了； 你期初試算平衡了嗎? ?

建賬時(shí)錄入卡片的嘛，那時(shí)候錄卡片時(shí)金額整錯(cuò)了

平衡了，正常是錄入卡片后期初余額自動(dòng)帶出來的，可是我第一次用固定資產(chǎn)模塊所以期初余額手動(dòng)輸入的，所以期初平衡了

?你好；? ?那你 現(xiàn)在調(diào)整也得知道為什么錄入不對(duì) ；? 你要去調(diào)下 數(shù)據(jù)的? ；你凈值還有100 ； 那你固定資產(chǎn) 里面還有100的數(shù)據(jù)的 ；??

關(guān)鍵是卡片里凈值為0，但固定資產(chǎn)里面是還有100，因?yàn)椴患?xì)心給錄入錯(cuò)的，知道原因但何從下手呀

去改卡片哈；? 只能去改下卡片； 然后去調(diào)整下折舊額分錄? ?

怎樣能給賬調(diào)正確？

你好；先改了卡片； 然后修改后 就可以調(diào)整分錄了 。? ? ? 你折舊額是多折舊了嗎 ？ 去看? ?

少折舊了2021年1月正常折舊2500.3+8572.76。可是我只計(jì)提2500.3。8572.76就是轎車的最后一個(gè)月計(jì)提金額，就是因?yàn)榭ㄆ浫霑r(shí)累計(jì)折舊按原值錄入凈值0，系統(tǒng)計(jì)提折舊生成憑證時(shí)把轎車的最后一個(gè)月折舊沒給計(jì)提