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老師,您好!已繳納的個人所得稅一部分退回怎么做分錄?幫我看一下這個圖片,先謝謝您啦

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2022-08-31 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-31 12:28

你好;? ? 退回來是為什么; 這樣好判斷? ?

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快賬用戶7258 追問 2022-08-31 12:55

有前2個月開始交住房公積金了,但專項扣除里沒減,所以個稅申請更正,差價給退回

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齊紅老師 解答 2022-08-31 13:10

你好;? ? 那你 收回來 ; 退給員工;? ? ? 直接做; 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款 ;? 借? ?之前你貸方有余額的?

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快賬用戶7258 追問 2022-08-31 13:34

您的意思是收回來后個稅貸方有余額的,對嗎?所以再退給員工

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齊紅老師 解答 2022-08-31 13:34

你好; 是的;? ? 這樣的話; 正常你之前是貸方有余額的; 比如你 應(yīng)該繳納10 ; 你扣除了12 ; 退了 2 ; 這樣做上面分錄做2 就可以平衡的??

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快賬用戶7258 追問 2022-08-31 13:40

嗯嗯,知道了,謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-08-31 13:41

?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?

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快賬用戶7258 追問 2022-08-31 18:23

老師,不好意思再問您一個問題,21年1月轉(zhuǎn)接這個公司,固定資產(chǎn)轎車1月份還要計提一次才能計提完,可是我錄入卡片時累計折舊里填錯金額了,例如 原價1000 元,累計折舊900.00, 21年1月再計提100元就計提完,可是我在累計折舊里填入1000元了,變成已計提3年11個月就已計提完了。剛剛發(fā)現(xiàn)21年1月期初填錯金額了,這樣的怎么處理好?

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快賬用戶7258 追問 2022-08-31 18:26

正常是原價1000元,累計折舊900,凈值100??墒且蛱铄e金額變成原價1000累計折舊1000凈值0。預(yù)計折舊時間4年,已計提3年11個月凈值0

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齊紅老師 解答 2022-08-31 18:28

你好 ;? ? 期初錯誤了;? 你這個是建賬的時候期初錯誤了 ; 還是 卡片錄入錯誤了 ; 卡片錯誤了去修改固定資產(chǎn)卡片即可? ?

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快賬用戶7258 追問 2022-08-31 18:30

建帳時候的期初錯了

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齊紅老師 解答 2022-08-31 18:30

?你好;期初錯誤了。 你期初數(shù)據(jù)? 是不是本身建賬錄入的不對; 你數(shù)據(jù)都錄入錯誤了; 你期初試算平衡了嗎? ?

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快賬用戶7258 追問 2022-08-31 18:31

建賬時錄入卡片的嘛,那時候錄卡片時金額整錯了

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快賬用戶7258 追問 2022-08-31 18:36

平衡了,正常是錄入卡片后期初余額自動帶出來的,可是我第一次用固定資產(chǎn)模塊所以期初余額手動輸入的,所以期初平衡了

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齊紅老師 解答 2022-08-31 18:41

?你好;? ?那你 現(xiàn)在調(diào)整也得知道為什么錄入不對 ;? 你要去調(diào)下 數(shù)據(jù)的? ;你凈值還有100 ; 那你固定資產(chǎn) 里面還有100的數(shù)據(jù)的 ;??

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快賬用戶7258 追問 2022-08-31 18:47

關(guān)鍵是卡片里凈值為0,但固定資產(chǎn)里面是還有100,因為不細心給錄入錯的,知道原因但何從下手呀

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齊紅老師 解答 2022-08-31 18:47

去改卡片哈;? 只能去改下卡片; 然后去調(diào)整下折舊額分錄? ?

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快賬用戶7258 追問 2022-08-31 18:47

怎樣能給賬調(diào)正確?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 18:48

你好;先改了卡片; 然后修改后 就可以調(diào)整分錄了 。? ? ? 你折舊額是多折舊了嗎 ? 去看? ?

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快賬用戶7258 追問 2022-08-31 18:56

少折舊了2021年1月正常折舊2500.3+8572.76??墒俏抑挥嬏?500.3。8572.76就是轎車的最后一個月計提金額,就是因為卡片錄入時累計折舊按原值錄入凈值0,系統(tǒng)計提折舊生成憑證時把轎車的最后一個月折舊沒給計提

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齊紅老師 解答 2022-08-31 18:59

你好;? 先改卡片; 然后? 補折舊 ;? ? 就行了。? 這樣就賬上一致了? ?

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你好;? ? 退回來是為什么; 這樣好判斷? ?
2022-08-31
你好,一般納稅人企業(yè)的稅控費用 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2021-01-30
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
2023-03-07
你好,這個是跨年的嗎?
2022-01-04
你好 ; 1. 個人部分會影響個稅 ;2.單位部分會影響利潤; 不會影響個人所得稅哈; 會影響企業(yè)所得稅的;
2022-04-20
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