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增值稅轉(zhuǎn)出和留底的分錄是不是每個月有這個數(shù)據(jù)的話，都需要做會計分錄 會計分錄應(yīng)該怎么做

2022-08-23 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-23 10:04

你好，增值稅轉(zhuǎn)出的話是每個月都要做憑證的，你可以借費用，借成本貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2022-08-23 10:04

但是留抵稅額的話，不用每個月都提現(xiàn)，你直接到年底的時候統(tǒng)一做一筆憑證就行。借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項稅額，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。

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齊紅老師 解答 2022-08-23 10:04

如果不習(xí)慣的話，可以每個月都做這么一筆憑證的。

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快賬用戶4806 追問 2022-08-23 10:04

借費用？財務(wù)費用？？

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快賬用戶4806 追問 2022-08-23 10:05

借管理費用嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-23 10:05

您好，您得開這張發(fā)票，你一開始是計入費用呢，還是計入成本的呀，原來技術(shù)什么的你就沖點什么。

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快賬用戶4806 追問 2022-08-23 10:09

一開始是借主營業(yè)務(wù)成本借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款 但是之前都沒有做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在需要把之前的都補一下，不太清楚怎么錄分錄，請教下老師

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齊紅老師 解答 2022-08-23 10:33

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

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你好，增值稅轉(zhuǎn)出的話是每個月都要做憑證的，你可以借費用，借成本貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-08-23
你好！是的。留底不需要單獨做分錄。 下個月繳納的時候，借應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
你好，對的是的，每個月都有的都是做這個分錄。
2021-11-10
增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-10-18
您好 本月有留底稅額的話不需要做賬 留待下期繼續(xù)抵扣就好了
2020-09-04
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