老師，工程咨詢服務(wù)公司有一筆兩萬元的項(xiàng)目合作款，對(duì)方不給開發(fā)票，怎么能合理的付出去？
可以正常支付，沒有發(fā)票就是納稅調(diào)整。
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公司支付了一筆款備注“咨詢費(fèi)”給律師事務(wù)所，金額是3萬，之后說對(duì)方會(huì)開具咨詢費(fèi)的發(fā)票給我們，有了發(fā)票這筆付款就是合理的的了對(duì)嗎？需要簽協(xié)議之類的嗎？
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老師好！我們公司（乙方）與有資質(zhì)的（甲方）合作辦一個(gè)消納場（建筑垃圾的處理場），委托丙方“xx工程設(shè)計(jì)股份有限公司選點(diǎn)，甲、乙雙方各交給丙方咨詢服務(wù)10萬元，這筆款應(yīng)如何出帳？
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老師，我們公司開出25萬的發(fā)票給對(duì)方，我們是咨詢顧問公司，因?yàn)橐咔闆]去對(duì)方公司進(jìn)行咨詢，對(duì)方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對(duì)方，對(duì)方也沒付款給我們，現(xiàn)在稅務(wù)查，請(qǐng)問我們?cè)趺磳懖牧媳容^好
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老師，咨詢服務(wù)公司支付給個(gè)人的項(xiàng)目合作款，未取得發(fā)票，入到其他業(yè)務(wù)成本了，對(duì)方是法人以什么方式提供發(fā)票，對(duì)方可以提供哪種類型的發(fā)票
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老師，代理咨詢服務(wù)公司，有一筆和個(gè)人的項(xiàng)目合作款，對(duì)方給我們開發(fā)票，可以開什么類目
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每個(gè)月交個(gè)稅，年度個(gè)稅匯算清繳怎么退回給自己
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，甲公司外購一臺(tái)不需要安裝的管理設(shè)備，支付價(jià)款取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為1200萬元，增值稅稅額為156萬，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)10萬元，增值稅稅額為0.9萬元。甲公司預(yù)計(jì)該設(shè)備可以使用10年，采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，稅法規(guī)定，此類設(shè)備最低折舊年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，按年限平均法計(jì)算的折舊額可以稅前扣除。其次，5月31日，甲公司將自用廠房對(duì)外出租，該廠房系2×20年5月購入非賬面原值200萬元，預(yù)計(jì)使用20年，采用年限平均法計(jì)提折舊，稅法規(guī)定，此類房屋建筑物折舊年限為20年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年限平均法計(jì)算的折舊金額可以稅前扣除。最后，12月31日，甲公司對(duì)存貨進(jìn)行減值測(cè)試時(shí)，發(fā)現(xiàn)一批存貨的賬面價(jià)值余，改用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，減值金額計(jì)入當(dāng)期
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郭老師，昨天說的有異地項(xiàng)目，分別在電子稅務(wù)局和特定主體身份，在電子稅務(wù)局當(dāng)?shù)厣陥?bào)中的數(shù)據(jù)包含異地項(xiàng)目的數(shù)據(jù)嗎
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月底營收款銀行到賬時(shí)間為次月，如何如何做分錄，且pos機(jī)商扣除手續(xù)費(fèi)后到賬
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本月只有采購，沒有銷售，會(huì)計(jì)分錄是不是就只采用進(jìn)價(jià)核算法？如下個(gè)月只有等有售價(jià)時(shí)，按照售價(jià)核算法去做？
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老師您好，我們公司在一個(gè)園區(qū)建設(shè)了16棟廠房，一個(gè)鍋爐房衛(wèi)生間，一個(gè)污水處理池，請(qǐng)問鍋爐房衛(wèi)生間和污水處理池要交房產(chǎn)稅嗎？
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進(jìn)項(xiàng)票有很多，一個(gè)月也用不了那么多，做賬可以把所有進(jìn)項(xiàng)票都在賬上提現(xiàn)嗎？放到應(yīng)交稅費(fèi)未認(rèn)證的這個(gè)科目，認(rèn)證后再把科目放到進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里，這樣會(huì)不會(huì)影響交不交稅的問題呢？進(jìn)項(xiàng)稅都可以抵扣，如果是夠進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)票沒抵扣的都沒入賬的話，成本就不一致了
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公司購買的京東E卡用于贈(zèng)送客戶怎么記賬？
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平安銀行立減金計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)還是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
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老師，想問下電商平臺(tái)的收入如何確定，比如商品原價(jià)100元，使用平臺(tái)10元優(yōu)惠劵，那賣家收入應(yīng)該如何確定？
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就是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增這筆費(fèi)用，繳納企業(yè)所得稅是嗎？做分錄時(shí)做到其他業(yè)務(wù)成本可以嗎？
是的。做帳還是正常做成本費(fèi)用
匯算清繳時(shí)所得稅政策還是和本年度一樣的吧？
匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。
今年剛接手工作，還沒做過匯算清繳。我是想明確一下納稅調(diào)整時(shí)所得稅政策跟本年度一樣不，這樣好確定需要繳多少稅
您說的和本年度一樣，不是指啥意思？
現(xiàn)在小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。匯算清繳時(shí)還是這個(gè)優(yōu)惠政策嗎？
會(huì)算是符合這個(gè)政策，也是享受的。
好的，知道了，謝謝老師
不客氣，祝您工作愉快。
老師，像這種項(xiàng)目合作款沒有發(fā)票，我們付出去也需要代扣代繳個(gè)稅嗎？如果不代扣代繳有什么風(fēng)險(xiǎn)
是否代扣個(gè)稅時(shí)看發(fā)票的備注。
沒有發(fā)票就暫時(shí)不用代扣代繳申報(bào)個(gè)稅是吧？
是個(gè)人勞務(wù)就需要代扣。