老師，這個(gè)第3問(wèn)如何做分錄，在個(gè)別報(bào)表和合并報(bào)表如何做分錄？
個(gè)別報(bào)表 借，在建工程2400 應(yīng)收利息600 貸，應(yīng)付利息3000 合并報(bào)表 借，財(cái)務(wù)費(fèi)用3000 貸，應(yīng)付利息3000
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集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么，
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請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出（有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的）？
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老師好！通過(guò)您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù)，可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅？還是所有（有證無(wú)證的）都以租賃方式租入會(huì)少納稅？請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
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購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票，用白條（20萬(wàn)）抵，并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增？是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎？
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所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
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老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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24年12月工資忘記計(jì)提，我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了，這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
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老師，我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收，24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了，由于疏忽，25年5月才發(fā)現(xiàn)，可以直接做到25年的成本里面嗎
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鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)（沒(méi)生產(chǎn)，屬于管理費(fèi)），沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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老師，合并報(bào)表怎么寫出這個(gè)分錄的呢
合并只認(rèn)可對(duì)外借款的利息費(fèi)用3000
老師答案不是這么寫的呢
老師答案給了兩年的分錄，不知道為何會(huì)有投資收益呢，這兩個(gè)分錄都不太明白呢
你這里閑置資金600這里直接計(jì)入了投資收益?zhèn)€別，就是收到了資金 合并報(bào)表你這里個(gè)別處理按我給你處理的。你答案給的是合并抵消分錄
個(gè)別 借，銀行存款600 貸，投資收益600 你這里不認(rèn)可，所以抵消這里600
閑置資金不是計(jì)入應(yīng)收利息嗎，怎么又計(jì)入投資收益呢老師
老師，這個(gè)合并報(bào)表中的附有銷售退回的合并報(bào)表如何編寫呢
借，應(yīng)收利息 貸，投資收益 借，銀行存款 貸，應(yīng)收利息 你這里投資收益合并不認(rèn)可的抵消