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老師，請(qǐng)問(wèn)收到增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣，但是發(fā)票號(hào)碼沒(méi)有打齊，稅局說(shuō)不能用，現(xiàn)在要把抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)退回去給對(duì)方嗎？具體應(yīng)該怎么操作呢？

2022-08-12 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-12 12:15

學(xué)員你好，需要跟對(duì)方溝通，你們開紅字申請(qǐng)單，對(duì)方先沖紅再開具

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快賬用戶1701 追問(wèn) 2022-08-12 12:17

那發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)要退回去給對(duì)方嗎？還是只是把開具的信息給寄給對(duì)方

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齊紅老師 解答 2022-08-12 12:19

發(fā)票不退回，紅字申請(qǐng)表給對(duì)方即可

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快賬用戶1701 追問(wèn) 2022-08-12 12:21

就是紅字申請(qǐng)單寄給對(duì)方嗎？

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齊紅老師 解答 2022-08-12 12:26

是的，你的理解完全正確

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快賬用戶1701 追問(wèn) 2022-08-12 13:41

那拿到的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)正常入賬了嗎？

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齊紅老師 解答 2022-08-12 15:03

那拿到的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)正常入賬

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快賬用戶1701 追問(wèn) 2022-08-12 15:08

到后面對(duì)方開具了紅字發(fā)票，寄給我們之后，再在8月做紅沖分錄嗎？那他們還要不要開具正確的發(fā)票給我們

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齊紅老師 解答 2022-08-12 15:10

后面對(duì)方開具了紅字發(fā)票，寄給我們之后，再在8月做紅沖分錄，他們需要開正確的給你們的

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快賬用戶1701 追問(wèn) 2022-08-12 15:30

那正確的，我們又要認(rèn)證，又要入賬嗎？

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齊紅老師 解答 2022-08-12 15:33

是的，你的理解完全正確

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