。是簽訂合同的一方給購買方開發(fā)票。
現(xiàn)在我是遇到,這個電費是我們公司幫建筑公司墊付的,發(fā)票抬頭開給我們的,我們銀行代扣,他們再把錢打給我們,我們再開增值稅發(fā)票給他們,這樣我開進來的電費發(fā)票不進抵扣,那我開出去的銷項發(fā)票需要怎么處理
你好老師,我們公司先前老板的朋友已經幫助公司付錢買了一臺攝像機,賣相機的給我們公司開了發(fā)票,票頭是公司名,然后現(xiàn)在福利基金會給我們?yōu)榱俗屛覀冏龉嫱顿Y了這個買相機的錢,這樣福利基金會把錢打給我們,我們再打給老板的朋友,這樣可以嗎?
老師我們醫(yī)療行業(yè)小規(guī)模企業(yè)、我們的業(yè)務流程就是這個樣子、老板買貨賣給醫(yī)院、醫(yī)療在回款到公司、然后再把錢打給老板、在買貨銷售醫(yī)院、這一套下來有啥問題嗎?我們這沒有成本發(fā)票、我們這小企業(yè)的醫(yī)療都是這樣、除了成本一塊、我們這樣做合理嗎、應該怎么做?
老師我們醫(yī)療行業(yè)小規(guī)模企業(yè)、我們的業(yè)務流程就是這個樣子、老板買貨賣給醫(yī)院、醫(yī)療在回款到公司、然后再把錢打給老板、在買貨銷售醫(yī)院、這一套下來有啥問題嗎?我們這沒有成本發(fā)票、我們這小企業(yè)的醫(yī)療都是這樣、除了成本一塊、我們這樣做合理嗎、應該怎么做?
我們公司租用了一個民用醫(yī)院的場地,原先的物業(yè)費水電費都是給的物業(yè)公司,物業(yè)公司開的正規(guī)發(fā)票,現(xiàn)在醫(yī)院要求我們把錢給他們,他們只給我們開具他們自己的收據(jù),請問這個能行嗎?
申報個稅,請問從網頁版轉到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
老師問一下有沒有財務報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務局網站可以導出進銷項開票的明細嗎?Excel表格類型的
郭老師您好,職工補充醫(yī)療不是每年一百多塊錢?是每個月一百多塊錢啊
這樣的情況,我這樣理解的,醫(yī)院買的東西醫(yī)院自己不可以報賬,要我們來付錢,然后通過我們和他們的服務關系每個月多開一些伙食費發(fā)票來還我們的錢。這樣屬于什么性質
好。這需要看你們之間簽訂的是好什么合同才能判 這需要看你們之間簽訂的是和什么合同才能判斷。
我們?yōu)獒t(yī)院食堂提供就餐服務,根據(jù)醫(yī)院職工和病人的消費來每個月開具伙食費發(fā)票。
。您這樣處理是對的,您開餐飲服務的發(fā)票。
。然后醫(yī)院采購的商品開你們的抬頭那不對。
如果把錢打給這個供貨商,這樣是不是有些違規(guī)
。全是采購方打給銷售方,這樣才正確。
如果通過第三方打給她,是不是屬于虛開發(fā)票的行為。
你好 有委托證明也可以的?