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收到留抵退稅怎么做會(huì)計(jì)分錄

2022-08-09 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-09 16:33

借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8411 追問(wèn) 2022-08-09 16:52

我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是負(fù)的8069.97元,需要處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:53

你好,你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)有余額嗎?如果有的話就不需要處理。

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快賬用戶8411 追問(wèn) 2022-08-09 16:56

我把銷項(xiàng)和進(jìn)行都轉(zhuǎn)到未交增值稅了,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是沒(méi)有余額的,轉(zhuǎn)出的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅就負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2022-08-09 17:00

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅做這個(gè)。

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快賬用戶8411 追問(wèn) 2022-08-09 17:02

我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),說(shuō)明有留抵的,還要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-09 17:04

可以轉(zhuǎn)也可以不用轉(zhuǎn)的。

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