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老師，我們有出口貨物，但是材料是客戶(hù)提供（也就是我們的進(jìn)口膠料是客戶(hù)提供的進(jìn)口貨物的報(bào)關(guān)單是我們公司的名稱(chēng)）進(jìn)口的增值稅和關(guān)稅是我們公司付款的，現(xiàn)在客戶(hù)把稅款用公賬轉(zhuǎn)給我們了，那么我收到款項(xiàng)了要怎么做賬。
2022-08-04 12:03
2022-08-04 13:54
同學(xué)你好 你們是外貿(mào)型的嗎
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是的，有外貿(mào)
同學(xué)你好 那這個(gè) （一）購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票： 借：庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 （二）確認(rèn)外銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷(xiāo)售額： 借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （三）結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫(kù)存商品 （四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） （五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計(jì)算應(yīng)收出口退稅額： 借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）