Q
老師好，不得免征和抵扣稅額抵減額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，怎樣做會(huì)計(jì)分錄，不得免征和抵扣稅額抵減額是正數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，如不得免征和抵扣稅額抵減額是負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
2022-08-03 09:41
2022-08-03 09:42
你好；??不得免征和抵扣稅額抵減額之前那你做的什么科目； 你們業(yè)務(wù)是什么? ?
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按正常當(dāng)時(shí)是做了，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022年第9號(hào)公告
?你好；? ?你這個(gè)是 因?yàn)槟阒罢J(rèn)證了。 現(xiàn)在不允許你認(rèn)證； 你要轉(zhuǎn)出是嗎? ?
稅局要求做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出，變成期末留抵
?你好 ；? ? ? 那你留底了進(jìn)項(xiàng)稅； 是否會(huì)退稅出來 ； 你們進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出 ； 你轉(zhuǎn)出應(yīng)該是正數(shù)金額的？ 不然你這樣 會(huì)造成你留底進(jìn)項(xiàng)稅多的? ?
是好久之前留下的，不退稅
?你好； 不退稅； 你這樣會(huì)造成留底進(jìn)項(xiàng)稅 增加的 ；? 因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 金額是負(fù)數(shù)； 那么你? ?的未交增值稅借方有金額的； 造成留底； 你 這樣后面無法處理后面的? 借方余額 的； 稅務(wù)局要求你怎么做的? ?