如果對(duì)不上的話，是不是做錯(cuò)了？

請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有計(jì)提盈余公積 分配股利 調(diào)整以前年度損益？

是的計(jì)提過(guò)，調(diào)整過(guò)

那有差額是正常的

差額去看以前年度損益和盈余公積

損益類科目您有沒(méi)有寫相反方向

沒(méi)有的沒(méi)有

按理說(shuō)寫了相反方向才是對(duì)不上 您計(jì)提過(guò)，調(diào)整過(guò) 分錄怎么寫的 前面是資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平才造成的

有差額，差額去看以前年度損益和盈余公積嗎

是本年利潤(rùn)貸方減去借方跟利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)有差額 對(duì)嗎？ 可以把科目余額表跟利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表截圖我看看嗎

差額是去看盈余公積這塊