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Q

請教老師: 其他應收款貸方22500,其他應付款借方495,請問其他應收和其他應付負數(shù)重分類的分錄怎么寫?

2022-07-28 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-28 15:31

做資產(chǎn)負債表的時候這么填:其他應收款495,其他應付款22500

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快賬用戶5124 追問 2022-07-28 15:33

老師調(diào)賬分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 15:41

哈哈,不用寫分錄,只是在報表上分析填列

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快賬用戶5124 追問 2022-07-28 15:56

領導要求讓調(diào)賬寫分錄哎

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齊紅老師 解答 2022-07-28 16:02

哈哈,你們的領導也就是個奇葩, 實在要寫也可以呀,按照這個方式 借:其他應收款22500 貸:其他應付款22500

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快賬用戶5124 追問 2022-07-28 16:07

哎 沒辦法,有對應的二級明細,還得新建一個其他應付22500的二級明細吧老師

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齊紅老師 解答 2022-07-28 16:13

是的,很煩的呀,遇上個木魚腦子的領導

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