我沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出

進項稅額是4月份退的稅做賬了

借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

5月份我申報稅費的時候5月有進項1.4萬稅務(wù)局為了避免退稅操作一個銷項1.4這樣就扣完了那我5月份賬咋做

然后6月份我沒有開票就不轉(zhuǎn)出來嗎

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

抵扣了，不需要交稅，也不需要操作其他的。

相當于5月份做了一個假的銷項，5月只有進項沒有銷項，申報表里有銷項，做賬怎么做

對的是的，我上面不是給你寫了分錄了，做一個收入的。

那6月份呢

6月份我沒有開票做的那個假的分錄就不管他嘛

關(guān)鍵是我5月份開了個2萬多的票

你好，六月份你開了發(fā)票，墨沒有開發(fā)票的話，繼續(xù)做著這個就行，開了發(fā)票之后，你紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。

這樣一來我5月份還要交2368的稅

銷項等于進項不就可以。