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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅)如果借方有余額在資產(chǎn)負債表上是怎么填列的呢?是不是除了增值稅,所得稅在應(yīng)交稅費反應(yīng)其他的全計稅金及附加?

2022-07-15 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-15 15:08

你好在你的其他流動資產(chǎn)里面的。

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快賬用戶2456 追問 2022-07-15 15:25

不在應(yīng)交稅費里面嘛

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齊紅老師 解答 2022-07-15 15:35

是的是的,不讓它出現(xiàn)負數(shù),放到其他流動資產(chǎn)里面。

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快賬用戶2456 追問 2022-07-15 16:11

得改表么?怎么能放到這里面呢謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-15 16:12

賬上不用處理,你只需要申報的時候重分類一下就可以了。

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快賬用戶2456 追問 2022-07-15 16:27

沒聽懂意思自己做一套表申報又另一套表嘛?

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快賬用戶2456 追問 2022-07-15 16:27

起碼得一致吧

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齊紅老師 解答 2022-07-15 16:29

其他流動資產(chǎn)沒有這個科目,你只是給他重分類一下,怎么就不一致?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 16:29

重分類到其他流動資產(chǎn),他就不一致了嗎。

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快賬用戶2456 追問 2022-07-15 16:39

這么重分類呢

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齊紅老師 解答 2022-07-15 16:41

什么重分類嗎?你申報的時候把這個負數(shù)放到其他流動資產(chǎn),這個過程就是重分類。

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快賬用戶2456 追問 2022-07-15 16:44

應(yīng)交稅費是個匯總科目呀,意思把明細科目是負數(shù)的申報的時候單獨拎出來放其他貨幣資金?

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快賬用戶2456 追問 2022-07-15 16:45

說錯了其他流動資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2022-07-15 16:45

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶2456 追問 2022-07-15 17:13

辛苦老師了哈。謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:15

不用客氣的,工作愉快。

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快賬用戶2456 追問 2022-07-15 17:18

老師基礎(chǔ)不牢固一般咋提高實操了,平時身邊做這個的一人一個處理方法,本來底子弱就分不清那個對那個錯。有人還人為應(yīng)交負的怕啥,實際就那樣放哪兒

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:20

多練習 可以多做一下學堂的實操。

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