老師，請(qǐng)問(wèn)繳納上月增值稅的會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，貸銀行存款就可以了嗎
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
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老師您好，在注會(huì)財(cái)管中，如果本年的租金要在上年年末支付，那么本年租金抵稅時(shí)點(diǎn)是在上年年末還是本年年末？抵稅時(shí)點(diǎn)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)確定的嗎（稅法好像不是這樣）？費(fèi)用在哪年發(fā)生，就在哪年抵稅，抵稅時(shí)點(diǎn)與費(fèi)用實(shí)際在哪年支付無(wú)關(guān)。是這樣確定嗎？怎么有人說(shuō)上年交下一年的租金，那抵稅也在上一年啊，我看正保的老師的講義是錯(cuò)開的，到底哪個(gè)對(duì)啊，我今年考試是按錯(cuò)開做的題，如果本身就教錯(cuò)了那可太無(wú)語(yǔ)了。
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記賬憑證附件數(shù)指的是什么？
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老師，我還沒(méi)收到客戶的款項(xiàng)，乙要求我開發(fā)票，這種可以開發(fā)票嗎？我還沒(méi)收到錢
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一般納稅人
一般納稅人的這個(gè)分錄不對(duì)，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款
嗯，老師，那上個(gè)月是不是還要計(jì)提一下啊
是的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
好的，老師，那之前是用進(jìn)項(xiàng)抵扣的不用叫的增值稅，也是這樣寫分錄嗎
好不需要繳納的這個(gè)分錄就不用做了。
那要做另外的分錄嗎
不需要交增值稅的情況下，不用做其他的處理。
嗯，老師，那就余額一直在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅這個(gè)科目里是嗎
喂的吃的是這么做的。
對(duì)的是的，是這么做的。
謝謝老師，那到年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目嗎
年末月末都可以，不用結(jié)轉(zhuǎn)都可以有余額的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。