老師，請問繳納上月增值稅的會計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，貸銀行存款就可以了嗎
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
-
Q
老師你好，請問計(jì)提增值稅和繳納增值稅的會計(jì)分錄是這樣寫嗎：1、計(jì)提時 ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
-
Q
增值稅不需要計(jì)提嗎？ 1、計(jì)提時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計(jì)提嗎？我該聽那個呢？
-
Q
老師，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時，每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納稅款時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 老師 請問是這樣處理嗎
-
Q
老師，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，那么月末分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
-
Q
老師，請問繳納上月增值稅的會計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，貸銀行存款就可以了嗎
熱門問答 更多>
-
老師您好！9月1日社保新規(guī)實(shí)施請問下年齡超過50歲的阿姨我們酒店有兩個，都沒有買社保，按規(guī)定應(yīng)該是簽勞務(wù)合同的，但這樣稅務(wù)上又有問題，因?yàn)槿绻瀯趧?wù)合同，就得按勞務(wù)報(bào)酬來代扣20%的個稅，對方還得提供發(fā)票給我們，肯定不太可能，但是如果按工資薪金所得簽勞動合同，社保這里又不合法，請問這類的要怎么做
-
老師好，租房發(fā)票客戶可以去代開嗎？
-
老師公司為全體員工買的菜，沒有支付，計(jì)提的具體分錄怎么做
-
老師，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房，成本模式，比如3月1日轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換無差額，那投房折舊是從3月折舊還是4月開始折舊？
-
老師，固定資產(chǎn)之前有過變動，到最后一個月的時候折舊費(fèi)很高，怎么處理
-
旅游行業(yè)，跟導(dǎo)游是勞務(wù)關(guān)系，有什么好的建議發(fā)勞務(wù)費(fèi)。
-
老師你好，個體工商戶做電商的能做核定征收嗎現(xiàn)在。金額的話一個月大概100萬到200萬
-
老師，麻煩問下，小規(guī)模企業(yè)，資產(chǎn)總額超過5000萬了，印花稅電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動減半征收了，這個申報(bào)對嗎
-
這個這個合報(bào)中考慮未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易影響嗎？
-
老師好，所得稅匯算清繳中工會經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額是不是上交給國庫的金額?。苛硗夤?jīng)費(fèi)計(jì)提依據(jù)是工資應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)，那是取個稅申報(bào)表的合計(jì)數(shù)還是取財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)付職工薪酬呢！每月應(yīng)付職工薪酬有沖上月計(jì)提數(shù)與本月計(jì)提數(shù)還有實(shí)際發(fā)放數(shù)，與個稅還是有出入的。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
一般納稅人
一般納稅人的這個分錄不對，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款
嗯，老師，那上個月是不是還要計(jì)提一下啊
是的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
好的，老師，那之前是用進(jìn)項(xiàng)抵扣的不用叫的增值稅，也是這樣寫分錄嗎
好不需要繳納的這個分錄就不用做了。
那要做另外的分錄嗎
不需要交增值稅的情況下，不用做其他的處理。
嗯，老師，那就余額一直在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅這個科目里是嗎
喂的吃的是這么做的。
對的是的，是這么做的。
謝謝老師，那到年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候要結(jié)轉(zhuǎn)這個科目嗎
年末月末都可以，不用結(jié)轉(zhuǎn)都可以有余額的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。